Имам такова питане, за месец предния месец е пусната фактура без ДДС, плащането е в брой , а касовия бон е с начислено ДДС. Вече е направен месечния отчет. Има ли възможност да се коригира тази грешка и по какъв начин? благодаря.

като си спаднете цялата сума на ф-рата от ОП-така няма да ти играе ддс-то

Защо тази фактура е за сделка с нулева ставка ли? И е трябвало да бъде маркирана на касовия апарат през данъчна група А да не разделя ДДС така ли е?

Основанието е сделка, която не се облага и е трябвало да се маркира през група 2 без ДДС, но уви

Ами евентуално да пуснеш сторно на сумата. И сега да издадеш нова бележка маркирана правилно. Друго какво да направиш да го оставиш така ама да не се заядат нещо знам ли. Можеш ли сега да издадеш бележка и да я смените на фактурата.

Как да стане, грешката е констатирана след като е пуснат месечния отчет, ще стане ли?

WENCI 1 ти е отговорил/а вече
няма какво да правиш и да поправяш
имаш фактура за сумата
извади я от оборота където е маркирана и си направи месечния отчет по чл. 119

Здравейте,
Към фактура с ДДС пуснах касова бележка, данъчна група А. Какво да направя, да пиша ли сторно касова бележка и после нова?

^{Отговор на Tedi88(13.10.2014 09:05):
Tedi88 каза:
Здравейте,
Към фактура с ДДС пуснах касова бележка, данъчна група А. Какво да направя, да пиша ли сторно касова бележка и после нова?}


Сторно и нова!

Благодаря!

Касовата бележка, обаче, е от минал ден и вече пуснат отчет за този ден. Може ли днес да се напише сторно?