Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Мнооого гореща тема! протокол по чл.116 ЗДДС

 протокол по чл.116 ЗДДС ujasia Профил 05.07.2010 14:33

Бях писала и преди по този въпрос, но не успях сега да си открия темата .. та ситуацията е следната - има издадена фактура през м.11,2009 на клиент, която не е платена. През м. юни клиентът ни уведомява, че фирмата му се е преобразувала и трябва да преиздадем фактурата и съответно да си я платят най - после.Фактурата е преиздадена през м. юни и съответно ще си влезе в дневникът за продажбите, но какво се случва с протокола за анулирането?
Ще ви бъда благодарна ако ме поправите ако бъркам нещо -
1/протоколът е с датата, на която е и преиздадената фактура
2/ протоколът си остава само за доставчикът / в смисъл, че на клиента не се предоставя/
3/в дневникът за продажбите се отразява като редовна продажна фактура, но с отрицателен знак пред основата и съответно размера на данъка
4/необходимо ли е в протокола да се запише основание за анулирането ?

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС ujasia Профил 05.07.2010 16:12

няма ли някой да каже поне една дума :(

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС mordor Профил 05.07.2010 16:15

Ето повече от една - чл.78, ал.6 от ППЗДДС по т.2 от питането! За основанието - мисля, че трябва да има такова, ама вие, след като според мен нямате, какво ще напишете - не знам!

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС lansky Профил Изпрати email 05.07.2010 16:15

и защо се издава нова фактура, като клиента и да се слива и да се влива и да се улива прави всичко със задълженията си???

абсолютно нямате основание за анулирането - поне по горната информация... камо ли да осчетоводявате с минуси....

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС Маграт Профил 05.07.2010 16:22

Сигурно клиентът както не я е платил, така не я е и осчетоводил. И сега ги напъва за нова.

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС mordor Профил 05.07.2010 16:23

И не си е ползвал ДК? Стига, бе, това да го видя - няма да го повярвам!
Отговор на Маграт(05.07.2010 16:22):
Маграт каза:
Сигурно клиентът както не я е платил, така не я е и осчетоводил. И сега ги напъва за нова.

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС lansky Профил Изпрати email 05.07.2010 16:24

ми за малко да кажа приказката за баницата и лудия.... ама няма да я кажа )))

после ще боли с ДДСто....

а клиента може и сега да си я осчетоводи.... и да си ползва ДДСто ))) нищо че фактурата е от ноември

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС ujasia Профил 05.07.2010 16:25

удър в десетката за Маграт :)
Като основание мога винаги да посоча грешно изписан реквизит

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС abeama Профил 05.07.2010 16:25

Отговор на Маграт(05.07.2010 16:22):
Маграт каза:
Сигурно клиентът както не я е платил, така не я е и осчетоводил. И сега ги напъва за нова.


абе ше се напъва

ама ujasia дали ше му помага?

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС neli7304 Профил Изпрати email 05.07.2010 16:27

Чл. 116. (1) Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.
(2) За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен.

(3) За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.

(4) Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол - за всяка от страните, който съдържа:

1. основанието за анулирането;

2. номера и датата на документа, който се анулира;

3. номера и датата на издадения нов документ;

4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.

(5) Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.



В коя хипотеза попадате?
коя е грешката?

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС neli7304 Профил Изпрати email 05.07.2010 16:30

каква е причината за цялата тази гимнастика само не е ясно.

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС ujasia Профил 05.07.2010 16:31

ами причината е, че няма да си получим парите по ноемврийската фактура

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС mordor Профил 05.07.2010 16:32

По нагоре отговориха - клиента не е платил и не си я е осчетоводил, и сега, за да плати, иска да му издадат друга фактура, на друга фирма! Пак казвам - не мисля, че ще стане, дори и със сгрешения реквизит, пък бил той и името на фирмата-купувач!

Отговор на neli7304(05.07.2010 16:30):
neli7304 каза:
каква е причината за цялата тази гимнастика само не е ясно.

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС neli7304 Профил Изпрати email 05.07.2010 16:33

Ами клиента като не е осчетоводил, има си ред за осчетоводяване.
Ще си осчетоводи сега и ще плати.

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС lansky Профил Изпрати email 05.07.2010 16:37

абсолютно няма проблем да си осчетоводи сега.... и да си ползва ДДСто - да вземете и двамата да си прочетете добре ЗДДС - там си пише

отделно в твоите дневници всичко е подадено коректно - какво точно ще е основанието за анулиране - ще сбъркаш булстата на фактурата, но някак си си осчетоводила точно пък със верния булстат без да искаш....

ще попаднеш в клопка с ДДСто - той няма да осчетоводи този протокол и теб ще те отсвирят, че си увеличаваш ДДСкредита за периода, без основание.... него отделно ще го отсвирят, че документа е издаден без основание.... така че правите едни......бози

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС ujasia Профил 05.07.2010 16:39

като грешен реквизит може да бъде и адреса

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС neli7304 Профил Изпрати email 05.07.2010 16:39

Клиента да си осчетоводи ф-рата сега и да плати. Вие нямате нищо общо с неговите грешки. Проблемът е при него.

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС ujasia Профил 05.07.2010 16:41

проблемът е при шефа ми, че от бързъне да си вземе парите иска от мен да направя магии

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС lansky Профил Изпрати email 05.07.2010 16:43

а какъв е проблема при клиента все пак.....

иначе явно няма и инвентаризация на разчетите - още едно основание за глобичка... като вие сами се набутвате.....


бая сума трябва да е за да жертвате и ДДС и глоба....

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС mordor Профил 05.07.2010 16:47

А какво значи - "През м. юни клиентът ни уведомява, че фирмата му се е преобразувала..." Ако правилно разбрах, иска от вас да издадете фактура на съвсем друго лице или...?

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС ujasia Профил 05.07.2010 16:47

ами за 2000 става въпрос.

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС ujasia Профил 05.07.2010 16:49

иска да се преиздаде фактурата на новообразувалото се ЮЛ, което пък станало подизпълнител по някакъв договор, в изпълнение на който ще влага нащият продукт

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС mordor Профил 05.07.2010 16:52

Как ще преиздадете фактура за продукт, продаден преди 6-7 месеца, на лице, което тогава не е съществувало? Не мисля, че ще стане с протокол за анулиране, защото той не променя стопанската операция, а само...документите по нея! Лански е прав - ще стане мяу по-натам...

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС Маграт Профил 05.07.2010 16:54

Ако това е единствения начин да си получите плащането, анулирай заради грешен адрес и издай нова фактура на правоприемника. Да ти се разпише на протокола за анулиране и ако иска да вкарва в дневника първата фактура. Той явно не е заскладил продуктите и ги няма в инвентаризацията към 31.12, но това не е твой проблем. Ти нали си начислила и прихода, и ДДС-то, когато е било редно?

И преди да сте ме заяли - много добре знам, че не е правилно и законосъобразно :)

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС lansky Профил Изпрати email 05.07.2010 16:56

абе той клиента ако ще вкара фактурата - какъв му е проблема... да си я осчетоводи и да си ползва ДДСто - има си пълно право като правоприемник...

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС mordor Профил 05.07.2010 16:57

Тогава защо даваш такъв съвет? Лош Маграт, лош...;)))

Отговор на Маграт(05.07.2010 16:54):
Маграт каза:
И преди да сте ме заяли - много добре знам, че не е правилно и законосъобразно :)

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС Маграт Профил 05.07.2010 16:58

Ми сигурно му е странно да засклади нещо по фактура с дата от миналата година. :))) Така става съвсем очеваден пропуска

Отговор на lansky(05.07.2010 16:56):
lansky каза:
абе той клиента ако ще вкара фактурата - какъв му е проблема... да си я осчетоводи и да си ползва ДДСто - има си пълно право като правоприемник...

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС ujasia Профил 05.07.2010 16:58

ами малко съм притисната до стената 2000лв са си 2000лв. Сега ще видя в ТР какво точно се е случило с така нар. старо ФЛ

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС lansky Профил Изпрати email 05.07.2010 17:01

Отговор на Маграт(05.07.2010 16:58):
Маграт каза:
Ми сигурно му е странно да засклади нещо по фактура с дата от миналата година. :))) Така става съвсем очеваден пропуска


странно му е да осчетоводи един документ..... а не му е странно да осчетоводи 3 документа.... на мен това ми е странно ама колко да е ....

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС ujasia Профил 05.07.2010 17:11

съкрушена съм вече - така нар. стара фирма си е действащо, автономно ЮЛ, а новото е създадено през м.01,2010г. ...... и черешката на тортата - управителя издал фактурата вече .. и сега вече съвсем се побърках

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС mordor Профил 05.07.2010 17:18

Ами няма как да стане! Управителя да си бере гайлето, като е толкоз ербап за 2000 лв., дето ще му излязат през носа! От опит знам, че данъчните при ревизия първо това гледат - анулирани ф-ри, КИ и др. подобни необичайни неща и ако всичко не е перфектно изпипано - режат! А при вас просто не виждам как ще се изпипа!

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС ujasia Профил 08.07.2010 12:58

яко се ошашках вече - сега ще ви кажа продължението на историята - клиентът откозва да разпише протокола за анулиране на фактурите от 2009г / които в същност той ги няма защото оригиналите и всички екземпляри са прибрани от управителя/. Обаче същевременно оригиналът на преиздадената фактура от м. 6 си е в него и плащане е направил през банка и сега какво да правя аз ?!?????????У
 

 RE: протокол по чл.116 ЗДДС lyni Профил Изпрати email 10.05.2011 09:10

след като съм получила от достачик протокол за анулиране на фактура и сега трябва да осчетоводя със знак минусс, в дневника номер, дата на протокол с минус сумите ли вкарвам или си вкарвам анулираната фактура с нейните дата и номер и знак минус...?
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС