В края на миналия месец е издадена ф-ра за стоки - по заявка на клиент.
Клиента не взема стоките , не взема и фактурата, обаче тази ф-ра е отразена в дневника за продажби на доставчика. Този месец фактурата трябва да се анулира, но как?
Необходим ли е протокол по чл. 116, след като той е двустранен, а в нашия "другата страна" въоще няма "хабер".
Мога ли в дневника за продажби за този месец да отразя същата ф-ра със знак "-" без
протокол?

Този минал месец - май ли е? Щом е включена в дневника, за анулирането се издава протокол.

Не се ли издава протокол, когато фактурата е осчетоводена и респ. показана в дневниците на двете срани - на доставчик и получател - и, с протокола да се удостовери взаимното съгласие за анулиране на фактурата. Освен това, протокола не е ли за анулиране и създаване на нова фактура с цел изправяне на констатирани грешки, КИ - за намаляване на дан. основа и разваляне на сделка? Но, и при двата документа имаме участие на двете страни, а в горепосочения случай разбирам, че записвания са предприети само от доставчика и оригинала на фактурата е при него.

Клиентът заявява, но не взема стоката. Какво правим? Това се пита и от него следва какво ще се случва с ф-рата?

Виж чл.116 /4/ от закона и чл.78/6/ от правилника.

^{Отговор на vesna04(02.07.2012 15:53):
vesna04 каза:
Не се ли издава протокол, когато фактурата е осчетоводена и респ. показана в дневниците на двете срани - на доставчик и получател - и, с протокола да се удостовери взаимното съгласие за анулиране на фактурата. Освен това, протокола не е ли за анулиране и създаване на нова фактура с цел изправяне на констатирани грешки, КИ - за намаляване на дан. основа и разваляне на сделка? Но, и при двата документа имаме участие на двете страни, а в горепосочения...}

Маграт, прочетох още веднъж посочените от теб текстове, но къде в случая е ПОЛУЧАТЕЛЯ, който да подпише протокола и да го съхрани - та той вероятно, след като се е отказал от стоката въобще не се е вяснал пред доставчика

ЗДДС:
4) Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика ИЛИ получателя, за анулирането се съставя и протокол - за ВСЯКА от страните, който съдържа:
.........4. подпис на лицата, съставили протокола за ВСЯКА от страните

ППЗДДС:
(6) В случаите на анулиране на документи по чл. 116 от закона протоколът по чл. 116, ал. 4 от закона се съхранява от ИЗДАТЕЛЯ и ПОЛУЧАТЕЛЯ.

И на какво основание е издадена фактурата тогава?
Чл. 115. (1) При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.

^{Отговор на neli7304(02.07.2012 15:55):
neli7304 каза:
Клиентът заявява, но не взема стоката. Какво правим? Това се пита и от него следва какво ще се случва с ф-рата?}

^{Отговор на mata hari(02.07.2012 16:27):
mata hari каза:
И на какво основание е издадена фактурата тогава?}




усещам някакво завъртане около ДК
ама само си мисля, де

Законният ред е анулиране с двустранен протокол. Иначе и аз ако съм на мястото на клиента, нито ще дойде да подпиша протокола, нито ще се засиля да включвам в дневника фактурата+протокола за анулиране.

И, в общия случай, анулиране се прави заради допусната грешка във фактурата. Тогава и двете страни имат интерес да я отстранят. Като няма данъчно събитие въобще не е редно да се издава фактура. Оттам идва и проблема с анулирането.

<sup>Отговор на vesna04(02.07.2012 16:24):
vesna04 каза:
Маграт, прочетох още веднъж посочените от теб текстове, но къде в случая е ПОЛУЧАТЕЛЯ, който да подпише протокола и да го съхрани - та той вероятно, след като се е отказал от стоката въобще не се е вяснал пред доставчика

ЗДДС:
4) Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика ИЛИ получателя, за анулирането се съставя и протокол - за ВСЯКА от страните, който съдържа:
.........4. подпис на лицата, състав...</sup>

Аз продължавам да си мисля, че трябва да си пусне кредитно известие.

^{Отговор на mata hari(02.07.2012 16:27):
mata hari каза:
И на какво основание е издадена фактурата тогава?
Чл. 115. (1) При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.}




Какво стана- не е анулиране, а КИ при разваляне на договора?
За неустойката друг път ще питам.

^{Отговор на mata hari(02.07.2012 16:39):
mata hari каза:
Аз продължавам да си мисля, че трябва да си пусне кредитно известие.}


И аз така.:)(

:)) писали сме едновременно.

Ама аз от ЗДДС не разбирам.:))(

<sup>Отговор на neli7304(02.07.2012 16:41):
neli7304 каза:
:)) писали сме едновременно.

Ама аз от ЗДДС не разбирам.:))(</sup>

Давай тогава за неустойките :))))))

абе КИ

ама "набедения клиент" продължава да е в невидение?

<sup>Отговор на jasta13(02.07.2012 16:44):
jasta13 каза:

Давай тогава за неустойките :))))))</sup>


то хубаво, ама кой ще ми направи Д1?:))))

<sup>Отговор на abeama(02.07.2012 16:44):
abeama каза:
абе КИ

ама "набедения клиент" продължава да е в невидение?</sup>


В тлоя стил:
Абе то си има ред за разваляне на договор.:)))
Ама дали знаят, че има такъв:)))

*в твоя

^{Отговор на neli7304(02.07.2012 16:46):
neli7304 каза:
В тлоя стил:
Абе то си има ред за разваляне на договор.:)))
Ама дали знаят, че има такъв:)))}


абе дали знаят

ама дали има договор?

<sup>Отговор на abeama(02.07.2012 16:48):
abeama каза:


абе дали знаят

ама дали има договор?</sup>

Абе договор може и да има, съдейки по изречение първо, пост първи
ама Д1, направо изгоря :))))))))))

А такааа ^{Отговор на abeama(02.07.2012 16:48):}

<sup>Отговор на jasta13(02.07.2012 16:51):
jasta13 каза:

Абе договор може и да има, съдейки по изречение първо, пост първи
ама Д1, направо изгоря :))))))))))</sup>


Ни позна хич.:)))

Вариант 1: изпращате им фактурата и кредитното на адреса на фирмата (ако го нямате по БУЛСТАТА в ТР си го намирате) с куриер или препоръчано и си вързвате вързанката на шортите
вариант 2: оставяте го да си се спасява сам. принципно погледнато не ощетява бюджета, ама с това кредитно ще му е малко гадничко като го посетят нападжии.

didah, ами нали от ДК би се възползвал получателя? Пък той не е взел нито стоки , нито фактура.
Предполагам, че е станало така: стоките и фактурата са подготвени за клиент-бързак, вторият екземпляр от фактурата отива при счетоводителя и той я отразява в дневник " продажби", без да подозира, че клиентът се е отказал и сделка въобще не имало.
В този случай КИ или протокол?

"Клиента не взема стоките , не взема и фактурата, обаче тази ф-ра е отразена в дневника за продажби на доставчика."

Мързеливата - оргинала е при Вас, тъй че клиентът не е ползвал дан.кредит.Прасвате отгоре едно "анулирана" и сега вкарвате в дневника със знак минус, та ако ще и да се разчуе.Техн.грешка и предния месец неправилно е включена, демек кредитирате 1 месец бюджета: ( Тази ф-ра просто не е следвало да види бял свят, ама като не сте реагирали навреме /уж/: ((( Или как беше, че и аз не му разбирам.....съдържанието пред формата: ))) Гледам фиска и.. малко встрани.Минавам на Д6..: ))

тониК, ако мързеланата съм аз - приемам шегичката,но участвах "по принцип".
Логиката ти обаче, ми хареса.

^{Отговор на vesna04(02.07.2012 17:18):
vesna04 каза:
тониК, ако мързеланата съм аз - приемам шегичката,но участвах "по принцип".
Логиката ти обаче, ми хареса.}

Туй "логика" яде ли се или се пие!: ) Практика - без данъчна реализация.Смело и безотговорно - няма кой да се занимава с теб при точно тази ситуация: )Сори, питането не било твое /все сте с "v..": (/

тониК, О.К., желая ти лека вечер