Търсих из интернет информация, но така и не попаднах на нещо полезно по въпроса, а именно - Как да осчетоводя продажбата на стоки, посредством ваучери през сайтове за групово пазаруване.
Стоката струва 10лв, сайта си удържа процент, примерно 10% , за което издава фактура и пуска в банковата ни сметка 9лв.. Изрично в договорите ни пише, че сайтовете са комисионери и не са страна по сделката. Изрично ни казаха, че не желаят фактура за стоката. Някой има ли идея как да осчетоводя тези суми ?

Аз ги осчетоводявам като свободни продажби,издавам фактура в деня на превода на сумата,но ф-рата не я адресерам към посредника/сайта за групово пазаруване/.

на кого я издаваш ?
на посредника, но без да им я даваш ?

^{Отговор на papari(15.10.2012 11:01):
papari каза:
на кого я издаваш ?
на посредника, но без да им я даваш ?}


абе пишат ти "но ф-рата не я адресерам към посредника/сайта за групово пазаруване/. "

ама как ли четеш

друг въпрос е как изглежда "свободна фактура" :)))

разбрах, някакви други варианти ?

а при насрещна проверка какво става по този начин ? :)

^{Отговор на papari(16.10.2012 13:38):
papari каза:
а при насрещна проверка какво става по този начин ? :)}


абе по този начин

ама кой по-точно?

абе чети по-добре,
ама и мисли де...

абе да мисля

ама аз съм го измислил :)))

абе май нямаш какво да правиш,
ама и ми осра питането... ;))

^{Отговор на papari(17.10.2012 09:24):
papari каза:
абе май нямаш какво да правиш,
ама и ми осра питането... ;))}


абе нямам

ама тия "Счетоводителя е човек с име в града, а счетоводната къща е открита скоро. " какво ти казаха?

<sup>Отговор на papari(17.10.2012 09:24):
papari каза:

ама и ми осра питането... ;))</sup>


По аналогия с "не може да се забрави нещо, което не е запомнено"....
Всяко осчетоводяване има за цел да представи вярното и точното състояние на нещата (поне доколкото това състояние е отражение на фактите, за които има неопровержими доказателства)

Стига да си наясно с фактите, които искаш да осчетоводиш, няма проблем да си направиш осчетоводяването.

абе стари постове четеш ти,
ама поне нещо полезно да беше казал...

Издавам фактура на клиента, закупил ваучера и съответно ползвал стоката/услугата. Грабо издават фактура само за комисиона на мен. Поне веднъж така съм го правил с тях.
_{(Не твърдя, че трябва да ми вярвате.)}

^{Отговор на chudesen(17.10.2012 12:41):
chudesen каза:
Издавам фактура на клиента, закупил ваучера и съответно ползвал стоката/услугата. Грабо издават фактура само за комисиона на мен. Поне веднъж така съм го правил с тях.}


А личните данни на клиента, необходими за издаване на ф-рата, няма да те питам откъде ги търсиш
Въпросът не е за документирането, а за осчетоводяването.
От друга страна въпросът е малко риторичен и едва ли не според питащия за начина на осчетоводяване ще има значение дали ще се издава фактура, или няма да се издава

грешка - за триене

^{Отговор на papari(17.10.2012 13:46):
papari каза:
грешка - за триене}


добре де, и аз тогава ще се изтрия

Клиента, закупил ваучера идва при вас и купува стока или ползва услуга. Вие сте длъжни да му издадете касов бон, ако иска фактура му издавате и фактура. Фирмта, с която работите трябва да ви издаде фактура за тяхната комисонна и след като прави прихващане между плащанията и превежда разликата, да ви издаде протокол за прихващане. Иначе осчетоводяването си е като всяка нормална продажба. За улеснение трябва да имате група в кас. апарат за тези плащания с ваучери.

Според мен не задължително да има група в касовия апарат за плащане с ваучер, нали плащането е извършено по банков път ,а не в брой. Издайте си фактура ако клиента иска ,но с плащане по банка .За самото осчетоводяване правя следното ,може да е малко сложно ,но с указания от един колективен сайт ,стигнах до това :
1. Когато мине продажбата на ваучерите и е ясно колко са продадени съставям фактура на контрагент Население с общата ст-ст на продадените ваучери(в моя случай е така продаваме услуги и никой клиент не иска фактура):
491 / 412 обща ст-ст
2.В края на месеца съст. Отчет за извършените продажби на ваучери
1) 491 / 412 ( - Общата ст-ст)
2 )411 / 703 Обща ст-ст
3)491 / 411 Обща ст-ст
4 )602 / 613 Комисионна на сайта
3.При получаване на фактурата за комисионна от сайта :
613 / 401 комисионна
401 / 491 комисионна
При получаване на парите по банката :
503 / 491 Остатъка
Дано съм била полезна !

Здравейте,
стара тема с нов отзвук! Въпросът ми е свързан с хотелско настаняване,
кога следва да се маркира продажбата в касовия апарат продажба с ваучер,
когато получаваш плащането по банката или когато клиента ползва услугата?
Пример-къща за гости наета с ранно записване за м.май,
ваучера е платен м.февруари. Кога следва да се включи в дневника за продажби и
кога става приход от продажба на услуга, тъй като винаги има вероятност от
отказ и връщане на суми? Благодаря Ви!

^{Отговор на odil7(25.02.2017 10:15):
odil7 каза:
Здравейте,
стара тема с нов отзвук! Въпросът ми е свързан с хотелско настаняване,
кога следва да се маркира продажбата в касовия апарат продажба с ваучер,
когато получаваш плащането по банката или когато клиента ползва услугата?
Пример-къща за гости наета с ранно записване за м.май,
ваучера е платен м.февруари. Кога следва да се включи в дневника за продажби и
кога става приход от продажба на услуга, тъй като винаги има вероятност от
отказ и връщане на суми? Благодаря Ви!}


Датата на данъчното събитие е датата на ползването на услугата.

<sup>Отговор на ГАЛ4ЕТО(27.02.2017 13:25):
ГАЛ4ЕТО каза:


Датата на данъчното събитие е датата на ползването на услугата.</sup>


Ама ДДС-то не се дължи задължително на датата на данъчно събитие