Да попитам, че съвсем се обърках за протоколите по чл.117 ЗДДС за извършена услуга в ЕС по чл.21, ал.2 от ЗДДС. Зная, че съгл. чл.117, ал.3 протоколът го издаваме не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. Извършили са ни услуга и са я фактурирали на 17.04. Кога става изискуем данъка
1/ до 15 число на следващия месец, тоест до 15 май или
2/ на 17.04?

протокола издаваш до 14 май,и осчетоводяваш в продажби и покупки

Да, но проблемът е, че вече си издадох протоколи с дата след 14 май и ги въведох в дневниците за ДДС. А работя с Ажур, там не мога да трия осчетоводени вече неща.

В кой член на ЗДДС го пише това, че протоколът се издава до 14 число?

За какъв протокол говорите? Ако вие сте извършили услуга на получател ДЗЛ в ЕС, то това е по чл. 21.ал.2 от ЗДДС и издавате фактура, която декларирате в дневника за продажби в колона 22, а в СД ДДС в клетка 17, и съответно подавате и ВИес декларация.
Ако сте получили услуга от ЕС то тогава правите протокол.

Ние сме получили услугата, съставяме си протокол по чл.117 ЗДДС в срок не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. Питам кога става изискуем данъкът, за да зная от кога трябва да ги броя тези 15 дни. Когато е издадена фактурата ли става изискуем или на някаква друга дата. Проблемът ми е, че получавам тази фактура доста по-късно и тези 15 дни отдавна са минали.

няма програма в която да не може да се трие, помоли админа да ти свърши черната работа
Относно протоколите,съставям ги с дата дата на инвойса ,така не може да се стигне до тълкуване


^{Отговор на cvetiii(06.06.2013 15:16):
cvetiii каза:
Да, но проблемът е, че вече си издадох протоколи с дата след 14 май и ги въведох в дневниците за ДДС. А работя с Ажур, там не мога да трия осчетоводени вече неща.}

Данъкът става изискуем в случая на 17.04., когато е датата на фактурата, а протокола трябва да издадеш в 15 дневен срок от 17.04, т.е. 1 или 2 май, така че издай протокола с 1.05. и се обади на ажур да ти помогнат да оправиш осчетоводяването.
Аз също издавам протоколите с датата на фактурата.

В Ажура има опция да се сторнират документите по номера счетоводни операции, или сторно на въведения документ. Остава следа- същия документ ще го видиш със знак минус в дневниците. Но при изготвяне на дискетата не се броят като позиция.

Искам да продължа тази тема с въпроса - Ние сме българска фирма - ДЗЛ, услугата , която изпълняваме и сме наели подизпълнител -/ холандска фирма / се извършва в Холандия на друга холандска фирма. Холандската фирма - ДЗЛ от ЕС, която енаш подизпълнител ни е издал за тази услуга три последователни инвоса. . Ние сме фактурирали услугата с една фактура, Трябва да оформя протокол по чл.117 , ал.3,, но питам дали може протокола да е един за трите инвоиса или трябва да са три протокола - за всеки инвоис - протокол?