Здравейте, колеги! Имам нужда от мнение по въпроса относно фактура за резервации от booking.com, в която е посочена обща сума на резервациите 40 лв.
В тази същата ф-ра в бележката под линия пише, че ДДС подлежи на самоначисляване и възстановяване, в нашия случай ние трябва да си платим ДДС-то по ф-рата. Интересува ме дали би следвало да я осчетоводявам без ДК или трябва да си самоначислявам ДДС-то? Предварително благодаря!

абе booking

ама по 97а?

И аз съм с този казус.
Трябва да се издаде протокол по чл. 117, ал. 2 ЗДДС.
Ползваме ли данъчен кредит?

Ползваме ли данъчен кредит?

абе данъчен кредит

ама това е нов нюанс във въпроса :)

Самоначислявам ДДС с протокол чл.117, на основание чл.82 от ЗДДС. Стопанска операция - 4531 / 4532. А инвойса го осчетоводявам със сч. справка 602/401 $.