Здравейте, ЮЛ, нерег. по ЗДДС, отдава стаи за нощуване.Така ли следва да изглежда ф-рата:
1.Нощувки 4бр*50лв=200лв.
2.Тур.данък 4бр*0.50лв.=2.00лв./при нас е толкова/
Дан.Основа: 202.00лв.
ДДС: 0.00лв./ЮЛ е нерег./
За плащане: 200.00лв.
Според мен е така но ми се струва глупаво и гаранция, всеки 2-ри ще пита: "що така 202, пък 200?"
И още нещо, вие как процедирате с показването на тур.данък, когато не издавате ф-ра?Според мен не следва да фигурира на касовия бон, защото означава, че сме взели тази сума от клиента, а той не е ДЗЛ за този данък?За всеки турист вътрешен ПСД може би

нощувки 4*49.50=198
тур.данък 4*0.50=2
за плащане 200
и не си създавайте главоболия
_{иначе точно от туристите идват парите за този данък}

благодаря за включването, викаш по-добре ф-рата да изглежда написана правилно логически, отколкото да се спазва буквата на закона и да обяснявам на всеки 2-ри що така, ами не онака....Първоначално и аз започнах така да ги пиша-по твоя начин, защото преди имах клиент строителна фирма и там го имаше този проблем-купувачът вика:"що аз да плащам ддс на таксите, ми нали вече съм ги платил?" и затова почнах и аз така 49.50 нощувка+0.50 т.данък, но пък така да не откажат разход на някоя фирма???Тук ще спят главно командировани работници!...Или пък може би, въпреки, че ние сме ДЗЛ за тур.данък, никъде не е казано, че не можем да си го възстановим от лицето, ползващо нощувката...