Здравейте,

В м. 09.2013 съм декларирала погрешно два пъти едно и също ВОП. Получили сме две фактури от доставчика - едната в евро, другата в лева. Не съм обърнала внимание и съм ги въвела и двете с протоколи по чл. 117.
Как процедирате в такива случаи?

Чакаме да ни хванат.

Не ми се ще да чакам да ме хванат. Сумите не са малки.

Анулираме единия протокол

Ясно е, че ще има анулиране. Просто не знам по какъв начин се прави това. Трябва ли съгласно чл. 126 ЗДДС да поискам от НАП разрешение да коригирам декларацията за м.09.2013?


^{Отговор на shopen(31.01.2014 18:15):
shopen каза:
Анулираме единия протокол}

Законният вариант е да го направите по чл.126,ал.3, т.2, въпреки, че няма да имате промяна на зъдлжението.Подадената VIES от контрагента от ЕС, се засича с нашите данни от регистрите по ЗДДС на определен период, в зависимост от тяхното законодателство за сроковете им на подаване на данни от тяхна страна.Ще се яви различие и ще почнат да ви привикват на проверка.

Благодаря!

^{Отговор на експерта(01.02.2014 12:39):
експерта каза:
Законният вариант е да го направите по чл.126,ал.3, т.2, въпреки, че няма да имате промяна на зъдлжението.Подадената VIES от контрагента от ЕС, се засича с нашите данни от регистрите по ЗДДС на определен период, в зависимост от тяхното законодателство за сроковете им на подаване на данни от тяхна страна.Ще се яви различие и ще почнат да ви привикват на проверка.}

ИМАМ СЛЕДНОТО ПИТАНЕ :
Направила съм авансово плащане по инвойс фактура издадена от Англия - за услуга. Инвойс фактурата е издадена 18.07.2014 интересува ме в 15 дневен срок ли трябва да издам протокол по чл.117 от ЗДДС или при окончателното плащане по сделката - услугата ще бъде извършена от доставчикът през 2015 год. Английската фирма е регистрирана по ДДС.
Протокола който ще издам със стойност и ддс освен в дневникът за покупките трябва ли да го включа и в дневникът за продажбите и в кои колони - стойност и ддс??