ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма
Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма Ицо 18.09.2014 12:08
Не ми се беше случвало това.
Стар клиент, който има една неплатена фактура от преди години, сега отново има нужда от нас. Казва, че той я няма тази неплатена фактура и няма проблем да си плати, но да му издадем сега наново фактура на друга фирма, понеже онази вече не работи и е дерегистрирана по ДДС. Когато някой каже, че трябва да се фактурира на друга фирма, се пуска кредитно известие по първата фактура и се фактурира наново - основание: издадена фактура на грешен контрагент. Обаче какво се прави, когато своевременно първата фирма е дерегистрирана?
Издавайки кредитно известие, ние реално задължаваме получателя на документа, като му намаляваме данъчния кредит, да върне на бюджета сумата на ДДС-то. Обаче получателя вече не формира данъчен кредит, не подава декларация и бюджета не може да си вземе от него тази сума. Ако лицето и преди не е било регистрирано, то няма проблеми - ДДС-то засяга само нашите отношения с бюджета, обаче когато преди лицето е било регистрирано и си е приспаднало ДДС-то от фактурата, сега да се пусна кредитно известие с включен ДДС значи, че бюджета остава ощетен и ми се струва че това няма как да хареса на данъчните! Е, какво правим тогава? Какъв документ издаваме?
Стар клиент, който има една неплатена фактура от преди години, сега отново има нужда от нас. Казва, че той я няма тази неплатена фактура и няма проблем да си плати, но да му издадем сега наново фактура на друга фирма, понеже онази вече не работи и е дерегистрирана по ДДС. Когато някой каже, че трябва да се фактурира на друга фирма, се пуска кредитно известие по първата фактура и се фактурира наново - основание: издадена фактура на грешен контрагент. Обаче какво се прави, когато своевременно първата фирма е дерегистрирана?
Издавайки кредитно известие, ние реално задължаваме получателя на документа, като му намаляваме данъчния кредит, да върне на бюджета сумата на ДДС-то. Обаче получателя вече не формира данъчен кредит, не подава декларация и бюджета не може да си вземе от него тази сума. Ако лицето и преди не е било регистрирано, то няма проблеми - ДДС-то засяга само нашите отношения с бюджета, обаче когато преди лицето е било регистрирано и си е приспаднало ДДС-то от фактурата, сега да се пусна кредитно известие с включен ДДС значи, че бюджета остава ощетен и ми се струва че това няма как да хареса на данъчните! Е, какво правим тогава? Какъв документ издаваме?
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма Маграт 18.09.2014 12:14
Когато някой каже, че трябва да се фактурира на друга фирма, се пуска кредитно известие по първата фактура и се фактурира наново - основание: издадена фактура на грешен контрагент.
Това пък що за основание е?
Това пък що за основание е?
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма bonou2 18.09.2014 12:14
се пуска кредитно известие по първата фактура и се фактурира наново - основание: издадена фактура на грешен контрагент.
все си мисля, че анулиране му се казва това -но може и да бъркам. в зддс си пише де. а това преди години е доста.....доста.
клиентът винаги има право, но малко ми е нахален Вашия , но пък сигурно Ви е важен.
дано се включи някой дедесар.
все си мисля, че анулиране му се казва това -но може и да бъркам. в зддс си пише де. а това преди години е доста.....доста.
клиентът винаги има право, но малко ми е нахален Вашия , но пък сигурно Ви е важен.
дано се включи някой дедесар.
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма Liglyo 18.09.2014 12:14
Когато някой каже, че трябва да се фактурира на друга фирма, се пуска кредитно известие по първата фактура и се фактурира наново - основание: издадена фактура на грешен контрагент.
Тогава би трябвало да се анулира фактурата.
Ако не знаехте, че е дерегистриран, щяхте ли да се тормозите как ще или не ще ощети бюджета?
Измислете си някакво смислено основание за кредитното.
Но ако Ви "върне стока" е следвало тя да е налична при дерегистрацията и да е внесъл ДДС върху нея. Което отговаря на горната Ви чуденка(донякъде)
Ако е извършена услуга, не знам как би Ви я върнал.
Тогава би трябвало да се анулира фактурата.
Ако не знаехте, че е дерегистриран, щяхте ли да се тормозите как ще или не ще ощети бюджета?
Измислете си някакво смислено основание за кредитното.
Но ако Ви "върне стока" е следвало тя да е налична при дерегистрацията и да е внесъл ДДС върху нея. Което отговаря на горната Ви чуденка(донякъде)
Ако е извършена услуга, не знам как би Ви я върнал.
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма Ицо 18.09.2014 13:21
Не се вживявайте по основанието за кредитното известие. Ремонтни материали е нашата стока. Клиента е искал да си ремонтира нещо по някоя негова машина, така че няма как да е било налично към датата на дерегистрация. От друга страна, ако допуснем, че не го е бил вложил, но не го е посочил към датата на дерегистрация, тогава държавата да го гони него защо не се е обложил. Сега ни връща стоката и иска да се фактурира на друга фирма... обаче пак излиза проблема, че тази старата е дерегистрирана - имам ли право да издавам кредитно известие на дерегистрирана по ДДС фирма?
Клиента не е важен изобщо, но ще си плати ако му издадем фактура СЕГА и на новата фирма. Историята в ТР показва, че в старата фирма съдружниците са се разделили и човека сега няма никаква връзка със старата фирма - и той един вид прави жест, че плаща нещо, което е ползвано преди от неговите бивши съдружници.
Другия начин е старта фактура да си остане така - неплатена, с внесено ДДС по нея и да чака периода за отписване. Обаче защо трябва да се набутваме да внасяме сега пак ДДС по една и съща продажба. Не мога да анулирам фактура издадена преди 3-4 години, пък и проблема е същия - по тази фактура вече е ползван данъчен кредит. Та търсех вариант - ако има такъв...
Клиента не е важен изобщо, но ще си плати ако му издадем фактура СЕГА и на новата фирма. Историята в ТР показва, че в старата фирма съдружниците са се разделили и човека сега няма никаква връзка със старата фирма - и той един вид прави жест, че плаща нещо, което е ползвано преди от неговите бивши съдружници.
Другия начин е старта фактура да си остане така - неплатена, с внесено ДДС по нея и да чака периода за отписване. Обаче защо трябва да се набутваме да внасяме сега пак ДДС по една и съща продажба. Не мога да анулирам фактура издадена преди 3-4 години, пък и проблема е същия - по тази фактура вече е ползван данъчен кредит. Та търсех вариант - ако има такъв...
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма Маграт 18.09.2014 14:18
Последно, връща ли ви реално материали, или не?
Ако си издадеш коректно кредитното известие /основанието е важно, не се вживяваме излишно/ можеш да си спестиш терзанията за съдбата на ДК. Няма да гонят нито вас, нито клиента.
Ако си издадеш коректно кредитното известие /основанието е важно, не се вживяваме излишно/ можеш да си спестиш терзанията за съдбата на ДК. Няма да гонят нито вас, нито клиента.
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма Ицо 18.09.2014 16:08
Разбира се, че нищо не връща - ремонтирали са си машината преди 3-4 години и са вложили резервните части, така че няма да я разглобява, че да ни ги връща. Човека е съгласен, че преди той лично се е обадил да ги поръча и че старата фирма не ги е платила. Като са се разделили със сътрудниците, той е взел машината. Сега му се разваля пак и се обажда. Казваме му, че няма да получи нищо докато не си плати старата фактура. Той приеме отговорността, че в старата фирма не е проверил дали фактурата е платена, и казва - О.К. издайте ми фактура сега на моята нова фирма, и ще ви я платя.
Ето я историята, щом основанието е толкова важно - хайде сега кажи какво се променя? Да кажем, че тези материали ги няма и аз фактурирам на новата фирма някаква услуга, обаче - по старата фактура остава да виси едно платено от нас ДДС, а сега ще начисляваме повторно. Ако пък му фактурирам материалите, които реално са вложени в неговата машина преди 3-4 години, то трябва кредитно за същите неща на предната фирма, а тя вече не е регистрирана по ДДС и реално не е действаща - струва ми се нередно да издавам кредитно известие на тази нерегистрирана по ДДС фирма. Това е!
Ето я историята, щом основанието е толкова важно - хайде сега кажи какво се променя? Да кажем, че тези материали ги няма и аз фактурирам на новата фирма някаква услуга, обаче - по старата фактура остава да виси едно платено от нас ДДС, а сега ще начисляваме повторно. Ако пък му фактурирам материалите, които реално са вложени в неговата машина преди 3-4 години, то трябва кредитно за същите неща на предната фирма, а тя вече не е регистрирана по ДДС и реално не е действаща - струва ми се нередно да издавам кредитно известие на тази нерегистрирана по ДДС фирма. Това е!
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма ely_g 18.09.2014 16:16
струва ми се нередно да издавам кредитно известие на тази нерегистрирана по ДДС фирма
нередното е в това, че нямате основание за издаване на кредитно известие, а не че фирмата не е регистрирана по ддс...
нередното е в това, че нямате основание за издаване на кредитно известие, а не че фирмата не е регистрирана по ддс...
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма Liglyo 18.09.2014 16:45
Отговор на Ицо(18.09.2014 16:08):
Ицо каза:
Разбира се, че нищо не връща - ремонтирали са си машината преди 3-4 години и са вложили резервните части, така че няма да я разглобява, че да ни ги връща. Човека е съгласен, че преди той лично се е обадил да ги поръча и че старата фирма не ги е платила. Като са се разделили със сътрудниците, той е взел машината. Сега му се разваля пак и се обажда. Казваме му, че няма да получи нищо докато не си плати старата фактура. Той приеме отговорността, че в старата фирма не е проверил дали фактурата е пла...
Нали е напуснал първата фирма? Какво кредитно ще издавате. Пускате фактура на новата и човекът Ви я плаща. А за първата може да се обърнете към съответната фирма и ако няма разбиране може да се носачите към ЧСИ(например).
Ицо каза:
Разбира се, че нищо не връща - ремонтирали са си машината преди 3-4 години и са вложили резервните части, така че няма да я разглобява, че да ни ги връща. Човека е съгласен, че преди той лично се е обадил да ги поръча и че старата фирма не ги е платила. Като са се разделили със сътрудниците, той е взел машината. Сега му се разваля пак и се обажда. Казваме му, че няма да получи нищо докато не си плати старата фактура. Той приеме отговорността, че в старата фирма не е проверил дали фактурата е пла...
Нали е напуснал първата фирма? Какво кредитно ще издавате. Пускате фактура на новата и човекът Ви я плаща. А за първата може да се обърнете към съответната фирма и ако няма разбиране може да се носачите към ЧСИ(например).
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма nick_cave 18.09.2014 17:04
Отговор на Liglyo(18.09.2014 16:45):
Liglyo каза:
Нали е напуснал първата фирма? Какво кредитно ще издавате. Пускате фактура на новата и човекът Ви я плаща. А за първата може да се обърнете към съответната фирма и ако няма разбиране може да се носачите към ЧСИ(например).
Питащият иска да каже, че по този начин ще начисли два пъти ДДС, а ако издаде първо КИ, ще е 0 на 0 с ДДС-то, просто ще си пренасочи вземането. А клиентът се е навил да плати, ама гледа поне ДДС-то да спаси. Поне аз така го разбрах.
Liglyo каза:
Нали е напуснал първата фирма? Какво кредитно ще издавате. Пускате фактура на новата и човекът Ви я плаща. А за първата може да се обърнете към съответната фирма и ако няма разбиране може да се носачите към ЧСИ(например).
Питащият иска да каже, че по този начин ще начисли два пъти ДДС, а ако издаде първо КИ, ще е 0 на 0 с ДДС-то, просто ще си пренасочи вземането. А клиентът се е навил да плати, ама гледа поне ДДС-то да спаси. Поне аз така го разбрах.
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма desita81 18.09.2014 17:09
те такива клиенти с мед да ги намажеш:)
и каква е гаранцията, че ще си я плати сега...след 2 години същата схема
и каква е гаранцията, че ще си я плати сега...след 2 години същата схема
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма nick_cave 18.09.2014 17:39
Отговор на desita81(18.09.2014 17:09):
desita81 каза:
те такива клиенти с мед да ги намажеш:)
и каква е гаранцията, че ще си я плати сега...след 2 години същата схема
Гаранцията е, че ако не си плати, няма да види части, които очевидно му трябват. При това ще си ги плати този път авансово ;-)
desita81 каза:
те такива клиенти с мед да ги намажеш:)
и каква е гаранцията, че ще си я плати сега...след 2 години същата схема
Гаранцията е, че ако не си плати, няма да види части, които очевидно му трябват. При това ще си ги плати този път авансово ;-)
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма Сашко 19.09.2014 16:16
Клиентът иска да си спести ДДС. Продавачът не иска да се набута с ДДС.
Кредитното (ако стоката се връща) или анулирането (ако приемете, че е фактурирано на грешен контрагент) за вас има смисъл на ползван ДК. След като сте рег. по ЗДДС трябва да сте наясно как се доказва ДК.
Най чисто е или вие да се набутате с ДДС-то, но да си вземете парите или клиентът да се откаже от него, ако наистина е на зор.
Кредитното (ако стоката се връща) или анулирането (ако приемете, че е фактурирано на грешен контрагент) за вас има смисъл на ползван ДК. След като сте рег. по ЗДДС трябва да сте наясно как се доказва ДК.
Най чисто е или вие да се набутате с ДДС-то, но да си вземете парите или клиентът да се откаже от него, ако наистина е на зор.
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма zinoviq 25.03.2016 17:26
Здравейте
Аз съм в подобна ситуация, и търсейки попаднах на тази тема.
През 2014 шефа е издал авансова фактура за изработка на някакви части 30000 без ДДС. Контрагента си тегли ДДС-то ние го внасяме, ама не е платена фактурата.
Сега явно няма да плаща и ще пускаме кредитно известие, но другата фирма е дерегистрирана по ДДС.
От наша гледна точка проблем няма- внесли сме ДДС, сега си го теглим
Обаче другата страна си го е изтеглила, и сега няма да го внесе и аз си мисля, че данъчните няма да са много щастливи.
Приемам всякакви мнения и препоръки :)))
Аз съм в подобна ситуация, и търсейки попаднах на тази тема.
През 2014 шефа е издал авансова фактура за изработка на някакви части 30000 без ДДС. Контрагента си тегли ДДС-то ние го внасяме, ама не е платена фактурата.
Сега явно няма да плаща и ще пускаме кредитно известие, но другата фирма е дерегистрирана по ДДС.
От наша гледна точка проблем няма- внесли сме ДДС, сега си го теглим
Обаче другата страна си го е изтеглила, и сега няма да го внесе и аз си мисля, че данъчните няма да са много щастливи.
Приемам всякакви мнения и препоръки :)))
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма BokoKoko 25.03.2016 18:14
Не казваш всичко.
Да не би да си счетоводител и на другата фирма, че те интересува как е при тях счетоводството?
Да не би да си счетоводител и на другата фирма, че те интересува как е при тях счетоводството?
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма Liglyo 25.03.2016 18:23
Сега явно няма да плаща и ще пускаме кредитно известие
Това не е основание за КИ.
Виж, анулирането е друго нещо :)))
Обаче другата страна си го е изтеглила
Ми като не са ги хванали и са имали смелост, сега си свиркат :)))
Това не е основание за КИ.
Виж, анулирането е друго нещо :)))
Обаче другата страна си го е изтеглила
Ми като не са ги хванали и са имали смелост, сега си свиркат :)))
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма zinoviq 26.03.2016 10:17
И сега какво правим?
Анулиране не става?
Анулиране не става?
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма Маграт 28.03.2016 08:47
Ами анулирай фактурата, изобщо не е трябвало да се издава без плащане.
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма zinoviq 30.03.2016 14:52
Е как да се анулира, като са си изтеглили ДДС-то?
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма Liglyo 30.03.2016 14:53
Отговор на zinoviq(30.03.2016 14:52):
zinoviq каза:
Е как да се анулира, като са си изтеглили ДДС-то?
Вие за Вас ли питате или за тях?
Не виждам какъв Ви е проблема.
zinoviq каза:
Е как да се анулира, като са си изтеглили ДДС-то?
Вие за Вас ли питате или за тях?
Не виждам какъв Ви е проблема.
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма zinoviq 31.03.2016 12:12
Проблема е, че са изтеглили ДДС и бюджета ще е ощетен
И те като дерегистрирани, ще ни го вземат от нас т.е няма да ни го признаят
От наша гледна точка са ОК нещата, но не е точно така с оглед на ситуацията.
И те като дерегистрирани, ще ни го вземат от нас т.е няма да ни го признаят
От наша гледна точка са ОК нещата, но не е точно така с оглед на ситуацията.
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма Liglyo 31.03.2016 12:16
Отговор на zinoviq(31.03.2016 12:12):
zinoviq каза:
Проблема е, че са изтеглили ДДС и бюджета ще е ощетен
И те като дерегистрирани, ще ни го вземат от нас т.е няма да ни го признаят
От наша гледна точка са ОК нещата, но не е точно така с оглед на ситуацията.
Ами тогава не анулирайте фактурата и не пускайте КИ(защото няма основание) и като мине давност, отпишете вземането. Отсвирвате ДДС-то и туй то.
Ама Ви се иска да си го върнете? Ама пък не искате да анулирате? Но все пак искате да си го върнете. Но да анулирате...не искате.
zinoviq каза:
Проблема е, че са изтеглили ДДС и бюджета ще е ощетен
И те като дерегистрирани, ще ни го вземат от нас т.е няма да ни го признаят
От наша гледна точка са ОК нещата, но не е точно така с оглед на ситуацията.
Ами тогава не анулирайте фактурата и не пускайте КИ(защото няма основание) и като мине давност, отпишете вземането. Отсвирвате ДДС-то и туй то.
Ама Ви се иска да си го върнете? Ама пък не искате да анулирате? Но все пак искате да си го върнете. Но да анулирате...не искате.
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма zinoviq 31.03.2016 14:46
Именно! Виж как разбра!
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма Liglyo 31.03.2016 15:07
Отговор на zinoviq(31.03.2016 14:46):
zinoviq каза:
Именно! Виж как разбра!
Тогава какъв е въпросът, зиновик?
zinoviq каза:
Именно! Виж как разбра!
Тогава какъв е въпросът, зиновик?
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма стискозъбка 31.03.2016 16:15
Въпросът би трябвало да е оная приказка " Как хем...., хем душата в рая".
Всъщност как точно звучеше въпросната приказка? Отговор на Liglyo(31.03.2016 15:07):
Всъщност как точно звучеше въпросната приказка? Отговор на Liglyo(31.03.2016 15:07):
RE: Кредитно известие на ДЕрегистрирана по ЗДДС фирма Liglyo 31.03.2016 16:19
Отговор на стискозъбка(31.03.2016 16:15):
стискозъбка каза:
Въпросът би трябвало да е оная приказка " Как хем...., хем душата в рая".
Всъщност как точно звучеше въпросната приказка?
Хем оная работа до края, хем душата в рая :)))
стискозъбка каза:
Въпросът би трябвало да е оная приказка " Как хем...., хем душата в рая".
Всъщност как точно звучеше въпросната приказка?
Хем оная работа до края, хем душата в рая :)))
реклама
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: хартиени ваучери - до кога последно
RE: хартиени ваучери - до кога последно
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: хартиени ваучери - до кога последно
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил