Не ми се беше случвало това.
Стар клиент, който има една неплатена фактура от преди години, сега отново има нужда от нас. Казва, че той я няма тази неплатена фактура и няма проблем да си плати, но да му издадем сега наново фактура на друга фирма, понеже онази вече не работи и е дерегистрирана по ДДС. Когато някой каже, че трябва да се фактурира на друга фирма, се пуска кредитно известие по първата фактура и се фактурира наново - основание: издадена фактура на грешен контрагент. Обаче какво се прави, когато своевременно първата фирма е дерегистрирана?
Издавайки кредитно известие, ние реално задължаваме получателя на документа, като му намаляваме данъчния кредит, да върне на бюджета сумата на ДДС-то. Обаче получателя вече не формира данъчен кредит, не подава декларация и бюджета не може да си вземе от него тази сума. Ако лицето и преди не е било регистрирано, то няма проблеми - ДДС-то засяга само нашите отношения с бюджета, обаче когато преди лицето е било регистрирано и си е приспаднало ДДС-то от фактурата, сега да се пусна кредитно известие с включен ДДС значи, че бюджета остава ощетен и ми се струва че това няма как да хареса на данъчните! Е, какво правим тогава? Какъв документ издаваме?

Когато някой каже, че трябва да се фактурира на друга фирма, се пуска кредитно известие по първата фактура и се фактурира наново - основание: издадена фактура на грешен контрагент.

Това пък що за основание е?

се пуска кредитно известие по първата фактура и се фактурира наново - основание: издадена фактура на грешен контрагент.

все си мисля, че анулиране му се казва това -но може и да бъркам. в зддс си пише де. а това преди години е доста.....доста.
клиентът винаги има право, но малко ми е нахален Вашия , но пък сигурно Ви е важен.
дано се включи някой дедесар.

Когато някой каже, че трябва да се фактурира на друга фирма, се пуска кредитно известие по първата фактура и се фактурира наново - основание: издадена фактура на грешен контрагент.

Тогава би трябвало да се анулира фактурата.

Ако не знаехте, че е дерегистриран, щяхте ли да се тормозите как ще или не ще ощети бюджета?
Измислете си някакво смислено основание за кредитното.
Но ако Ви "върне стока" е следвало тя да е налична при дерегистрацията и да е внесъл ДДС върху нея. Което отговаря на горната Ви чуденка(донякъде)
Ако е извършена услуга, не знам как би Ви я върнал.

Не се вживявайте по основанието за кредитното известие. Ремонтни материали е нашата стока. Клиента е искал да си ремонтира нещо по някоя негова машина, така че няма как да е било налично към датата на дерегистрация. От друга страна, ако допуснем, че не го е бил вложил, но не го е посочил към датата на дерегистрация, тогава държавата да го гони него защо не се е обложил. Сега ни връща стоката и иска да се фактурира на друга фирма... обаче пак излиза проблема, че тази старата е дерегистрирана - имам ли право да издавам кредитно известие на дерегистрирана по ДДС фирма?
Клиента не е важен изобщо, но ще си плати ако му издадем фактура СЕГА и на новата фирма. Историята в ТР показва, че в старата фирма съдружниците са се разделили и човека сега няма никаква връзка със старата фирма - и той един вид прави жест, че плаща нещо, което е ползвано преди от неговите бивши съдружници.
Другия начин е старта фактура да си остане така - неплатена, с внесено ДДС по нея и да чака периода за отписване. Обаче защо трябва да се набутваме да внасяме сега пак ДДС по една и съща продажба. Не мога да анулирам фактура издадена преди 3-4 години, пък и проблема е същия - по тази фактура вече е ползван данъчен кредит. Та търсех вариант - ако има такъв...

Последно, връща ли ви реално материали, или не?
Ако си издадеш коректно кредитното известие /основанието е важно, не се вживяваме излишно/ можеш да си спестиш терзанията за съдбата на ДК. Няма да гонят нито вас, нито клиента.

Разбира се, че нищо не връща - ремонтирали са си машината преди 3-4 години и са вложили резервните части, така че няма да я разглобява, че да ни ги връща. Човека е съгласен, че преди той лично се е обадил да ги поръча и че старата фирма не ги е платила. Като са се разделили със сътрудниците, той е взел машината. Сега му се разваля пак и се обажда. Казваме му, че няма да получи нищо докато не си плати старата фактура. Той приеме отговорността, че в старата фирма не е проверил дали фактурата е платена, и казва - О.К. издайте ми фактура сега на моята нова фирма, и ще ви я платя.
Ето я историята, щом основанието е толкова важно - хайде сега кажи какво се променя? Да кажем, че тези материали ги няма и аз фактурирам на новата фирма някаква услуга, обаче - по старата фактура остава да виси едно платено от нас ДДС, а сега ще начисляваме повторно. Ако пък му фактурирам материалите, които реално са вложени в неговата машина преди 3-4 години, то трябва кредитно за същите неща на предната фирма, а тя вече не е регистрирана по ДДС и реално не е действаща - струва ми се нередно да издавам кредитно известие на тази нерегистрирана по ДДС фирма. Това е!

струва ми се нередно да издавам кредитно известие на тази нерегистрирана по ДДС фирма

нередното е в това, че нямате основание за издаване на кредитно известие, а не че фирмата не е регистрирана по ддс...

^{Отговор на Ицо(18.09.2014 16:08):
Ицо каза:
Разбира се, че нищо не връща - ремонтирали са си машината преди 3-4 години и са вложили резервните части, така че няма да я разглобява, че да ни ги връща. Човека е съгласен, че преди той лично се е обадил да ги поръча и че старата фирма не ги е платила. Като са се разделили със сътрудниците, той е взел машината. Сега му се разваля пак и се обажда. Казваме му, че няма да получи нищо докато не си плати старата фактура. Той приеме отговорността, че в старата фирма не е проверил дали фактурата е пла...}


Нали е напуснал първата фирма? Какво кредитно ще издавате. Пускате фактура на новата и човекът Ви я плаща. А за първата може да се обърнете към съответната фирма и ако няма разбиране може да се носачите към ЧСИ(например).

<sup>Отговор на Liglyo(18.09.2014 16:45):
Liglyo каза:


Нали е напуснал първата фирма? Какво кредитно ще издавате. Пускате фактура на новата и човекът Ви я плаща. А за първата може да се обърнете към съответната фирма и ако няма разбиране може да се носачите към ЧСИ(например).</sup>


Питащият иска да каже, че по този начин ще начисли два пъти ДДС, а ако издаде първо КИ, ще е 0 на 0 с ДДС-то, просто ще си пренасочи вземането. А клиентът се е навил да плати, ама гледа поне ДДС-то да спаси. Поне аз така го разбрах.

те такива клиенти с мед да ги намажеш:)
и каква е гаранцията, че ще си я плати сега...след 2 години същата схема

^{Отговор на desita81(18.09.2014 17:09):
desita81 каза:
те такива клиенти с мед да ги намажеш:)
и каква е гаранцията, че ще си я плати сега...след 2 години същата схема}


Гаранцията е, че ако не си плати, няма да види части, които очевидно му трябват. При това ще си ги плати този път авансово ;-)

Клиентът иска да си спести ДДС. Продавачът не иска да се набута с ДДС.

Кредитното (ако стоката се връща) или анулирането (ако приемете, че е фактурирано на грешен контрагент) за вас има смисъл на ползван ДК. След като сте рег. по ЗДДС трябва да сте наясно как се доказва ДК.

Най чисто е или вие да се набутате с ДДС-то, но да си вземете парите или клиентът да се откаже от него, ако наистина е на зор.

Здравейте
Аз съм в подобна ситуация, и търсейки попаднах на тази тема.
През 2014 шефа е издал авансова фактура за изработка на някакви части 30000 без ДДС. Контрагента си тегли ДДС-то ние го внасяме, ама не е платена фактурата.
Сега явно няма да плаща и ще пускаме кредитно известие, но другата фирма е дерегистрирана по ДДС.
От наша гледна точка проблем няма- внесли сме ДДС, сега си го теглим
Обаче другата страна си го е изтеглила, и сега няма да го внесе и аз си мисля, че данъчните няма да са много щастливи.
Приемам всякакви мнения и препоръки :)))

Не казваш всичко.
Да не би да си счетоводител и на другата фирма, че те интересува как е при тях счетоводството?

Сега явно няма да плаща и ще пускаме кредитно известие

Това не е основание за КИ.
Виж, анулирането е друго нещо :)))

Обаче другата страна си го е изтеглила

Ми като не са ги хванали и са имали смелост, сега си свиркат :)))

И сега какво правим?
Анулиране не става?

Ами анулирай фактурата, изобщо не е трябвало да се издава без плащане.

Е как да се анулира, като са си изтеглили ДДС-то?

^{Отговор на zinoviq(30.03.2016 14:52):
zinoviq каза:
Е как да се анулира, като са си изтеглили ДДС-то?}


Вие за Вас ли питате или за тях?
Не виждам какъв Ви е проблема.

Проблема е, че са изтеглили ДДС и бюджета ще е ощетен
И те като дерегистрирани, ще ни го вземат от нас т.е няма да ни го признаят
От наша гледна точка са ОК нещата, но не е точно така с оглед на ситуацията.

^{Отговор на zinoviq(31.03.2016 12:12):
zinoviq каза:
Проблема е, че са изтеглили ДДС и бюджета ще е ощетен
И те като дерегистрирани, ще ни го вземат от нас т.е няма да ни го признаят
От наша гледна точка са ОК нещата, но не е точно така с оглед на ситуацията.}


Ами тогава не анулирайте фактурата и не пускайте КИ(защото няма основание) и като мине давност, отпишете вземането. Отсвирвате ДДС-то и туй то.
Ама Ви се иска да си го върнете? Ама пък не искате да анулирате? Но все пак искате да си го върнете. Но да анулирате...не искате.

Именно! Виж как разбра!

^{Отговор на zinoviq(31.03.2016 14:46):
zinoviq каза:
Именно! Виж как разбра!}


Тогава какъв е въпросът, зиновик?

Въпросът би трябвало да е оная приказка " Как хем...., хем душата в рая".

_{Всъщност как точно звучеше въпросната приказка?} ^{Отговор на Liglyo(31.03.2016 15:07):}

<sup>Отговор на стискозъбка(31.03.2016 16:15):
стискозъбка каза:
Въпросът би трябвало да е оная приказка " Как хем...., хем душата в рая".

_{Всъщност как точно звучеше въпросната приказка?}</sup>


Хем оная работа до края, хем душата в рая :)))