фирма троператор издава на фирма туристическа агенция фактура за валчер за нощувки с цел туристическата агенция да бъде като посредник и да получи комисионна при продажбата на тези валчери на други лица. Плащането на валчерите от клиентите към туристическия агент идват по банка с превод през Изипей . Тур.агент превежда по банка на туроператора сумата по фактурата, която е без комисионната и за комисионната тур. агент издава фактура на туроператора.
Моля да ми помогнете какви счетоводни операции трябва да направя и двете фирми са регистрирани по ДДС
ДДС във фактурата на туроператора е 9% ,а във фактурата за комисионната е 20%

А научете се първо че се пише и изговаря ваУчер!!!!

Що бе, аз много се кефя на ваЛчерите, внасят ми настроение :)

И аз се кефя на венетките :)) ^{Отговор на b0b0(01.10.2014 11:37):}

^{Отговор на стискозъбка(01.10.2014 11:39):
стискозъбка каза:
И аз се кефя на венетките :))}


И натуралният акт бива :)))

давам следният пример за осчетоводяване
503/491 184лв.превод от изипей по сметка
481/401 184лв издадена ф-ра за ваучерите
401/503 184лв плащане на фактура
411/703 25лв - комисионна
411/4532 5лв
503/411 30лв плащане на фактура
491/481 184лв. приключване на сметка

ако греша моля за помощ