Имаме издадена фактура м.06.2014 за доставк немски на материал.Фактурата не е платена към момента и доставчика изисква да му платим такса за ненавременно платена фактура.Издава ни фактура по точно дебитна нота в която описва това.Според вас протокол за ВОП към първоначалния протокол ли следва да се състави и да увелича стойността с тази сума счетоводно на материала ли?

Това не е ли дебитно известие към Инвойса от 6-ти месец? Протоколче си трябва като на кредит нот.

Ами те много тъпо са го направили като рехнунг или сиреч фактура и не са писали дебитна нота а вътру обисват че е дебитна нота като основание.Аз правя протокол към рехнунга от юни месец и мисля,че май така е коректно нали?