Здравейте, моля за съдействие и насока за следното:
Във връзка с доставка на стока от Германия/ВОП/ имаме издадена ф-ра за транспорт от транспортна фирма за превоза на стоката от Германия до България с начислен ДДС/ползвали сме дан. кредит/
Имаме договорка с доставчика , той да поеме част от транспортните разходи.Доставчикът е регистриран по ДДС в Германия.Мога ли да издам ф-ра без начислен ДДС и с какво основание да бъде тя -"префактуриран транспорт"- основаное за неначисление - чл.21, ал.2 ок ли е. Достатъчно ли е към ф-рата да се представи ЧМР , което имаме при осъществения ВОП и ф-рата за транспорт от транспортната фирма , издадена към нас - за целите на проверка от НАП

Надявам се някой да сподели опит

Можеш, но от спедицията по документи ще си вътре.
Например:
Фактура към немците - 1000 евро
Фактура от транспортната фирма към теб - 2000 евро
Spedition Service in Transport von Deutschland nach Bulgarien mit LKW Рег.номер по ЧМР
Фактура по чл.21 ал.2 и само ЧМР и vies

Защо не пуснеш фактура за услуга свързана с транспортна обработка на стоката по чл. 21
Например: Разтоварване на укрепен товар.

от спедицията по документи ще си вътре

В какъв смисъл, не разбрах? ^{Отговор на Tanqbgr(18.12.2014 12:47):}

Благодаря Tanqbgr, разбрах , достатъчен ли е протокол за доказване на услугата "Разтоварване на укрепен товар".

Има ли практика за този вариант

<sup>Отговор на стискозъбка(18.12.2014 13:09):
стискозъбка каза:
от спедицията по документи ще си вътре

В какъв смисъл, не разбрах?</sup>


Разходната фактура от българската транспортна фирма ще е с по-голяма стойност от приходната, който ще издадат към доверителя /товародателя - немската фирма/
Разглеждам чиста спедиция.Изключвам ВОП.

411/703 1000
602/498 2000

Но с този ВОП ще стане мазало със спедиция.

По добре да издаде една фактура за товаро разтоварни операции или други подобни.

Практика имам. Всеки месец съм на възстановяване и и съм имала случаи, когато чуджи фирми като ги мързи да пуснат кредит нота към някоя тяхна факктура ме карат да им пускам факутра за някаква услуга и да прихващаме. Единственото условие е да имаш някои назначнен във фирмрата , който да е извършил операциите.

Питам не за друго, а поради:

"Имаме договорка с доставчика , той да поеме част от транспортните разходи."

тА тАкА.

<sup>Отговор на Tanqbgr(18.12.2014 19:45):
Tanqbgr каза:
Но с този ВОП ще стане мазало със спедиция.

По добре да издаде една фактура за товаро разтоварни операции или други подобни.</sup>


пълни глупости ест. - да пише "сряда" щото не знаеш вторник с "в" или "ф" се пише

и не, не става дума за спедиция, питащата си е написала какво е договорено