Здравейте. Имам една чуденка със следните условия:
1. Фирма е на счетоводна загуба и данъчна печалба заради лихви определени по чл.43 ал.1 ЗКПО ( слаба капитализация); Тези лихви са дадени в частта "Увеличение на СФР" в ГДД;
2. Има обаче ливхи за приспаданепо слаба капитализация от минали години ( чл.43 ал.2 ЗКПО). т.е. тези лихви ще дойдат в частта "Намаление на СФР" и реално ще "занулят" увеличенията споменати по-горе;
3.В част V ред 20.2 трябва да се попълнят тримесечни вноски по чл. 85 от ЗКПО, които обаче ако бъдат платени ще се окажат надплатени, тъй като имаме още лихви за приспадане ( по чл.43 ал.2 от ЗКПО)
Как е най-коректно да бъде посочено в ГДД ? Някой имал ли е подобен случай..

П.П. Всъщност разбрахте ли ме какво попитах ? :)))))

вие тези резултати ги получихте след като попълнихте справката за слаба капитализация, или...и как сте на данъчна печалба, след като в същото време пишете,че имате и в намаление, каква ви е данъчната печалба в крайна сметка???