ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема
Данък при източник удържан от чужд.лице
Данък при източник удържан от чужд.лице Farfaleta 31.03.2016 10:27
Здравейте,
някой имал ли е следният случай и как е процедирал:
Китайски клиент ни удържа близо 20 % данък. Изпратен от тяхна страна сертификат. Не прилагаме СИДДО. Сумата примерно е: 2000 евро на удържаният данък. Как следва да бъде осчетоводено и как се отразява в ГДД?
1. сметка 45 разч. за удържан данък от ЧЮЛ до 10%/К-т 411 -200,00 евро/сумата до 10%/, която според мен намира отражение в Приложение №2 от ГДД.
2. Данък над размера от 10% - Д-т сметка 609/К-т 411 , но този разход признава ли се?
някой имал ли е следният случай и как е процедирал:
Китайски клиент ни удържа близо 20 % данък. Изпратен от тяхна страна сертификат. Не прилагаме СИДДО. Сумата примерно е: 2000 евро на удържаният данък. Как следва да бъде осчетоводено и как се отразява в ГДД?
1. сметка 45 разч. за удържан данък от ЧЮЛ до 10%/К-т 411 -200,00 евро/сумата до 10%/, която според мен намира отражение в Приложение №2 от ГДД.
2. Данък над размера от 10% - Д-т сметка 609/К-т 411 , но този разход признава ли се?
реклама