Здравейте! Имаме задължения по получени аванси от клиент, стоката няма да бъде доставена.
Имаме и вземания от същия клиент. Можем ли да прихванем вземания и задължения/ аванс/ с протокол или за прихващането на аванса е необходим паричен поток - с две думи можем ли да си прихванем с протокол или ще трябва да върнем авансите с кредитно и после Клиента да си плати своите задължения?

Не знам какви са сумите. Знам,че имаше някакъв закон за суми над 10 000 лв...Ама какъв беше - не помня.
Дано се включат нЕкои млади дето помнят.

големи са сумите, доста по-големи
и на мен ми се върти нещо такова , доста отдавна имах същия случай и завъртяхме парите. Но искам черно на бяло норматив или някакво писмо , че нямаме право да прихващаме аванс