здравейте
посредник сме в тристранна операция
М. октомври получаваме аванс от приобретателя - пуснала съм фактура която е включена в ДнПр м. 10, но не е включена във Виес-декларацията.
Месец ноември издавам оконочателна фактура по доставката. Тя влиза в ДнПр. И двете фактури авансовата и окончателната трябва да влязат във Виес-а за м. 11.
въпроса е - включват се, но са на два отделни реда, като за авансовата в к.6 на Виес-а излиза дата "11/2016".
моля за мнение дали е правилно така да се посочат във Виес-а или трябва да е на един ред с обща сума.

от правилника:
Изисквания при подаване на VIES декларация по електронен път (Загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)
Чл. 118. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) (1) Параметрите на данните на информацията от VIES декларацията и изискванията към структурата на файловете, подавани по електронен път, са определени в приложение № 15.
(2) Териториалните дирекции на Националната агенция за приходите не приемат подадена по електронен път VIES декларация, която не отговаря на посочените в приложение № 15 параметри.
(3) VIES декларацията трябва да съдържа само по един запис (ред) с обобщените данни за всички извършени доставки към конкретен получател/придобиващ от държава членка за текущия период, притежаващ валиден идентификационен номер за целите на ДДС, издаден от държавата членка.
(4) Допълнителни записи за същия получател/придобиващ са допустими само при деклариране на пропуснати данни за предходни периоди в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона.

точно това ме притеснява и мене /благодаря за точния текст/
сега прочитам и ал. 4 където изрично е упоменато кога може да има допълнителни редове за същия получател.

благодаря БокоКоко

добро утро
побутвам темата и ако има някой който на практика е имал тристранни моля за мнение

Авансът, сам по себе си, няма място във ВИЕС-а. Във ВИЕС-а трябва да се посочи доставката в периода, в който е извършена. Моето мение е на един ред цялата сума, аз го правя така.
Между другото, тази практика с авансовите фактури, които после в окончателната фактура се изваждат от данъчната основа, май я има само в България.

до One - не приспадаш ли аванса в окончателната?
другото, което може да се направи е с Кредитно към аванса, но определено не мисля че кредитното има място тук.

Важното е какво си декларирал във ВИЕС-а и в дневниците. Другото са технически въпроси.

за Виес-а програмата ти сама ли се справя. Защото моята генерира два реда и сега споря усилено и с програмисти /понеже си нямам друга работа/

и моля виж първия ми пост - правилно ли съм направила всичко с фактура, дневник и т.н. от гледна точка на опита който имаш

При приспадане на аванса в окончателната фактура, програмата не се справя сама с ВИЕС-а, но нищо не пречи да се влезе в самия ВИЕС и да се оправят нещата ръчно. Аз не робувам на програмите, опитвам се да им използвам възможностите.
В първия пост всичко изглежда коректно направено.

ПС: Ако го направиш с КИ, програмата ти ще те "разбере", но както сама отбеляза няма основание за издаване на такова съгласно нашето законодателство.

One, много благодаря.
И аз си мислех че ако се наложи ще се поправя във файла на Виес-а /на хакери ни обърнаха/, но съм бясна на програмистите които твърдят че греша в исканията си!

Към One
Може ли само да ме провериш относно покупната фактура /която издава приобретателя към мен - посредника / къде намира отражение.
Покупната фактура от приобретателя трябва да я включа в дневник покупки
Също през месец ноември. Кода на документе е 09 и се отразява в колона 15.
Всички предишни колони са без стойност. Сумата по тази фактура е в клетка 30
На раздел Б, на справката декларация. За тази фактура не се пуска протокол по чл 117

благодаря ти мноо

Със забележката, че въпросната фактура се издава от прехвърлителя към посредника, а не от "приобретателя", останалото е вярно.

_{ПС: Терминологията е: прехвърлител-посредник-придобиващ.}

още като го пишех нещо ме глождеше че греша, ама бързах много и не си погледнах бележките
благодаря ти още веднъж

хубава вечер