здравейте, предстои доставка на стоки на наш нов клиент през 03,2017г., вчера изготвих проформа фактура за предстоящата доставка и клиента направи частично авансово плащане, т.к. не съм имала такъв случай се притеснявам да не объркам нещо .мисля че това което трябва да направя е:
1.Издавам фактура с текст "Авансово плащане за доставка на стоки по ПФ,,,,,,," като в стойността на получения аванс включвам и полагаемото ДДС. Тук имам питане като посоча тази фактура в ДПродажби като "вид на сделка" какво пиша - авансово плащане или стока???
2.При доставката на стоката издавам фактура в която описвам всички артикули за цялата стойност и на последния ред записвам"приспаднато авансово плащане /да посочвам ли ф-рата за него?/
3.При осчетоводяване на окончателната фактура си отчитам целия приход /гр.70/ и посочвам клиенти по аванси с знак минус,начислявам ДДС само на разликата?

Пропускам ли нещо и имам ли грешка?
Благодаря ви!

1. Авансово плащане на стока;
2. Би било добре нещо от рода - "Приспадане на платен аванс по ф-ра..."
3. Да. ( И си изписваш покупната цена по кредита на гр. 70)

Благодаря много!