ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема
наемодател ФЛ по ДДС
наемодател ФЛ по ДДС iliiana76 25.04.2017 22:41
Сега трябва да платя първия наем. Съгласно договора трябва да платя 100 лв на лице А и 100+200 лв на лице Б. За лице А е ясно – издавам СИС, удържам 9 лв данък, внасям го и подавам Д55.
Какво правя с лице Б? Доколкото чета указанията на НАП, независимо че лицето е СОЛ, трябва да издам СИС. Но как да попълвя тази СИС? Колко да впиша в „Сума по тази сметка”? 100 или 120 лв? От коя сума да изчисля НПР и върху каква дължимия авансов данък? Логично е и на него да удържа 9 лв, но как да го оформя? Трябва ли да искам друг документ /напр.фактра/ от ФЛ Б за платната сума? Ако получа фактура за 120 лв ДДС, мога ли да ползвам данъчен кредит от 20 лв?
Ще се радвам, ако ми отговорите с конкретни цифри спроред примера, но ще съм по-доволна, ако ми кажете основанието на Вашия отговор. Или да ме насочите къде и какво да прочета.
RE: наемодател ФЛ по ДДС OpaSna TikVa 25.04.2017 22:44
понякога, де
та помислете си
1- що е наем
2- що е доход
3- що е ддс
4- що е ддфл
Аз си лягам
RE: наемодател ФЛ по ДДС iliiana76 25.04.2017 22:49
А явно и нещо в четенето ми се губи....
RE: наемодател ФЛ по ДДС KATALAR 27.04.2017 08:17
Ако ,да, то като си отговорите на
"2- що е доход
3- що е ддс", може би ще стигнете до извода коя сума трябва да вземете за основа да изчислите 10% НПР и след това сума за облагане с 10%ДОД,според мен ДОД, който трябва да удържате е
22,50лв и му плащате 277,50лв.
RE: наемодател ФЛ по ДДС KATALAR 27.04.2017 08:18
Ако ,да, то като си отговорите на
"2- що е доход
3- що е ддс", може би ще стигнете до извода коя сума трябва да вземете за основа да изчислите 10% НПР и след това сума за облагане с 10%ДОД,според мен ДОД, който трябва да удържате е
22,50лв и му плащате 277,50лв.
RE: наемодател ФЛ по ДДС iliiana76 27.04.2017 13:54
Според мен дохода на това лице е 100 лв. Приспадаме 10% НПР и удържаме 10% ДДФЛ от остатъка (9лв). Плащаме 120-9=111 лв
Питам:
- как да попълня СИС и как без да намесвам ДДС-тоо да получа сумата за плащане?
- мога ли да ползвам 20 лв данъчен кредит и какъв документ е нужен. Ясно, ча за ДК е нужна фактура, но не виждам основание такава да се издава от ЕТ-то. Фактурата би трябвало да е от ФЛ, но с какъв ЕИК и ДДС-номер?
RE: наемодател ФЛ по ДДС Pupeshche 27.04.2017 14:00
В СИС се пише сумата без ДДСто
RE: наемодател ФЛ по ДДС iliiana76 27.04.2017 14:10
Pupeshche каза:
Лицето издава фактура.
В СИС се пише сумата без ДДСто
Значи в СИС: доход 100, НПР 10, данък 9. По схемата на сметката сума за плащане излиза 91 лв, а реалното плащане е 111. Ей тук се бъркам. Как да отразя, че плащам 20 лв повече?
Фактурата с какъв ЕИК и ИН по ДДС трябва да е? ЕГН и ДДС номера на ЕТ ли? В справката на регистрираните по ДДС фирми пише "лицето Б, като собственик на ЕТ ББ".
RE: наемодател ФЛ по ДДС Маграт 27.04.2017 14:13
При попълването на СИС няма особености, естествено ДДС-то не се взема предвид, защото не е доход.
В сайта на НАП има писма с такива казуси, потърси във Въпроси и отговори.
RE: наемодател ФЛ по ДДС iliiana76 27.04.2017 14:35
Един последен въпрос: ако плащането е в брой, трябва ли касов бон? Мисля, че не, но да си изясня всички подробности
RE: наемодател ФЛ по ДДС Маграт 27.04.2017 15:02
6. дейност на наемодатели - физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;
RE: наемодател ФЛ по ДДС tandonova79 08.06.2017 19:58
Имам Еоод-СОЛ,което е наемател и получава ф-ра по ДДС от ФЛ за едната част от наема,а за втората наемодателя е пак ФЛ,нерегистрирано.Второто какъв документ издава за своята част от наема?
Второ...и двата дохода ли облагам с 10%ДОД и 10%НПР?И дали данъка се смята в-у основата или в-у цялата сума?
RE: наемодател ФЛ по ДДС elisaveta_p 08.06.2017 20:01
Оттам нататък губя интерес към комуникация.
RE: наемодател ФЛ по ДДС tandonova79 08.06.2017 21:34
RE: наемодател ФЛ по ДДС elisaveta_p 08.06.2017 22:14
СОЛовете с ЕООД, които наемат имоти, нямат задължение да удържат данък.
Виж, ЕООД-тата, независимо дали имат СОЛове или нямат (щото може и да нямат), са друга бира.
RE: наемодател ФЛ по ДДС Liglyo 09.06.2017 09:59
tandonova79 каза:
Здравейте!Ако може и аз да се вмъкна с въпрос...
Имам Еоод-СОЛ,което е наемател и получава ф-ра по ДДС от ФЛ за едната част от наема,а за втората наемодателя е пак ФЛ,нерегистрирано.Второто какъв документ издава за своята част от наема?
Второ...и двата дохода ли облагам с 10%ДОД и 10%НПР?И дали данъка се смята в-у основата или в-у цялата сума?
Регистрацията по ДДС не отменя задълженията по другите закони.
И за двете лица издавате СИС. Регистрираното по ДДС Ви издава фактура. Нерегистрираното не е длъжно да Ви издава документ.
И в двата случая си има 10% НПР и ДДФЛ.
Моля.
Успех, стискам Ви палци.
RE: наемодател ФЛ по ДДС elisaveta_p 09.06.2017 10:06
подигравка = под + игравка. Играя си на пода. Нищо лошо.
ODIT.info > Дискусия > Данъци
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: хартиени ваучери - до кога последно
RE: хартиени ваучери - до кога последно
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: хартиени ваучери - до кога последно
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: чл.21, ал.5 от КТД за изчисляване на работни заплати на педагогически специа
RE: чл.21, ал.5 от КТД за изчисляване на работни заплати на педагогически специа