Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! СМР в Германия и ДДС

 СМР в Германия и ДДС sianak Профил 08.05.2017 11:15

Здравейте,

Имам нужда от съвет

СМР извършено на обект в Германия с командировани български работници. Издава се фактура за извършените дейности, като не се начислява ДДС във връзка с чл.21, ал.4 от ЗДДС.

Въпросът ми е правилно ли разсъждавам:

Фактурата включвам в дневник продажби - колона 22 /клетка 17/ и VIES декларация. Не издавам протокол по чл.117
или нещо греша

 RE: СМР в Германия и ДДС sianak Профил 08.05.2017 11:45

Моля, ако някой е правил това да ми пише, защото наистина не знам дали да пускам протокол по чл.117 или не. От всичко прочетено само повече се забърках.

 RE: СМР в Германия и ДДС colori Профил 08.05.2017 12:52

Абе не вра и кипя в тези неща, но нещо не ми се вързва хем ВИЕС, хем протокол.

 RE: СМР в Германия и ДДС KATALAR Профил Изпрати email 08.05.2017 13:14

не издавате протокол по чл. 117

 RE: СМР в Германия и ДДС sianak Профил 08.05.2017 13:18

Благодаря много.

И аз стигнах до извода, че не се издава протокол, защото всъщност не използвам материали от България, а всички са си на контрагента, но все пак трябваше да попитам.

 RE: СМР в Германия и ДДС Abby12 Профил 08.05.2017 13:54

мъкаааа, мъка
винаги съм се чудила как имате смелостта да се захващате с неща, от които грам понятие си нямате
вероятно защото колкото по-малко знаеш, толкова по-просто ти се струва

 RE: СМР в Германия и ДДС sianak Профил 08.05.2017 14:19

Изобщо не ми се струва просто. Но когато ти го натресат без да си го искал направо можеш да се побъркаш, така че.

 RE: СМР в Германия и ДДС sianak Профил 08.05.2017 14:21

Освен това, когато ми дойде до главата се обърнах към позната, която е имала подобен случай и тя всъщност ме шашна с този протокол по чл.117

 RE: СМР в Германия и ДДС Liglyo Профил 08.05.2017 15:13

Четири реда на кръст е описанието за това кога се издава ВИЕС.

 RE: СМР в Германия и ДДС sianak Профил 08.05.2017 15:35

За ВИЕС е сигурно, че трябва да се подава. Българската фирма е регистрирана по ддс, немската също, а всъщност не съм се изразила правилно относно начисляването на ддс - то е с нулева ставка във издадената от нас фактура.

 RE: СМР в Германия и ДДС Liglyo Профил 08.05.2017 15:45

Четири реда на кръст е описанието за това кога се издава ВИЕС.

 RE: СМР в Германия и ДДС Liglyo Профил 08.05.2017 15:53

Отговор на sianak(08.05.2017 15:35):
sianak каза:
а всъщност не съм се изразила правилно относно начисляването на ддс - то е с нулева ставка във издадената от нас фактура.


Из закона:

Не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

 RE: СМР в Германия и ДДС sianak Профил 08.05.2017 16:05

Наистина вече съвсем се омотах, особено след като моята позната, която беше със стаж в областта ми обясни някои неща, поради което реших, че аз нищо, ама съвсем нищо не разбирам.
Така, че ще съм благодарна, ако все пак ми обясните как да процедирам.

 RE: СМР в Германия и ДДС Liglyo Профил 08.05.2017 16:09

Ми то всичко си го има, ама трябва да отсеете.
чл.21(4), чл.86(3), чл.125(2)/това, защото упорито отказвате да го прочетете/. Фактурата в колоната с еротичния член.
Това на първо четене. Може да изчакате и знаещи колеги да изразят мнение :)))

 RE: СМР в Германия и ДДС sianak Профил 08.05.2017 17:02

Всъщност, относно ВИЕС декларацията въобще не съм коментирала, фактурата не е издадена от мен, но мисля, че всичко е така както трябва, посочени са членове и всичко на български и на немски, просто шашът ми беше за този протокол по чл.117, който аз въобще не мисля, че трябва да се издава, поне от прочетеното до сега в закона това ми стана ясно, а в същото време ме убеждаваха, че трябва да издам.

 RE: СМР в Германия и ДДС sianak Профил 08.05.2017 17:05

И извинете за невежеството, ама коя колона е с еротичен номер. Явно не съм в час с еротиката.

 RE: СМР в Германия и ДДС Liglyo Профил 08.05.2017 17:10

Всъщност, относно ВИЕС декларацията въобще не съм коментирала

Автор: sianak Профил Изпрати кратко съобщение | Дата: 08.05.2017 11:15

Фактурата включвам в дневник продажби - колона 22 /клетка 17/ и VIES декларация.

Автор: sianak Профил Изпрати кратко съобщение | Дата: 08.05.2017 15:35

За ВИЕС е сигурно, че трябва да се подава.

Упорито отказвате да прочетете посоченото. Даже не четете и какво Ви е написано.

И извинете за невежеството, ама коя колона е с еротичен номер.

Фактурата в колоната с еротичния член.

Ми прочетете ги тез колони бре :)))

 RE: СМР в Германия и ДДС vesln Профил 15.05.2017 10:21

Първо обърнете внимание на немското законодателство - немския ЗДДС - дали пък случаааааааааайно не е облагаемо СМР-то Ви там.
 

 RE: СМР в Германия и ДДС denbo Профил 27.06.2017 13:50

Това е услуга с място на изпълнение в Германия и тук не се дължи ДДС, но следва да се регистрирате там и да внасяте там. Има елегантен начин да се избегне регистрацията. Ако дейността ви пордължи повече от 9 месеца ще формирате място на стопанска дейност там и съответно ставате немско данъчно задължено лици, виж СИДДО-то
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци