Здравейте и за много години! Живи и здрави да сме!!!

Имам фактура за коледно парти, като дата на фактурата и дата на кас.бон са едни и същи - 03,01,2018, но дата на данъчно събитие е 30,12,2017г., когато всъщност беше събирането.

Правилно ли е следното осчетоводяване:

м. 12 / 2017 г.
609/498 - 8 000 лв.
609 / 454 - 800 лв. - начислявам и плащам данъка с ГДД за 2017

м. 01/2018
498 / 401 - 8 000 лв.
401 / 501 - 8 000 лв.

Правилно ли съм го осчетоводил?
Благодаря Ви!

никакъв счетоводител ли нямаш?

Моля???

^{Отговор на стискозъбка(04.01.2018 12:15):
стискозъбка каза:
никакъв счетоводител ли нямаш?}

Извинявайте, някой би ли ми помогнал?

аз имам желание, но нямам възможност.
а като гледам- не ми харесват нещата.
сега обаче - що е днъчно събитие, дата фактура, текущо начисляване....хаотични въпроси в главата ми.

Бате, не ти ги разбирам записванията, защото не съм счетоводител и номерацията, която използваш, не я разбирам. Ще те светна само как да вкараш представителните разходи (силно се надява, че това ти е проблемът) в ОПР-то.
Там няма поле за тези разходи, аз просто си ги сумирах в общите разходи преди време (счетитата им викат "разходи по икономически елементи") и когато за първи път ми се наложи да правя тея упражнения, ги хакнах в ОПР-то допълнително без никъде да са видими. После имаш данък върху тях, но какви са тези сметки 401 - бате, данъкът го задължаваш към НАП, следователно кредитираш някаква сметка за задължения към бюджета. И тя ти стои в баланса, докато през следващата година не я погасиш. Това е моят скромен опит, дано съм ти помогнал.
Успех!

<sup>Отговор на simo96(04.01.2018 11:16):
simo96 каза:
Здравейте и за много години! Живи и здрави да сме!!!,

Имам фактура за коледно парти, като дата на фактурата и дата на кас.бон са едни и същи - 03,01,2018, но дата на данъчно събитие е 30,12,2017г., когато всъщност беше събирането.

Правилно ли е следното осчетоводяване:

м. 12 / 2017 г.
609/498 - 8 000 лв.
609 / 454 - 800 лв. - начислявам и плащам данъка с ГДД за 2017

м. 01/2018
498 / 401 - 8 000 лв.
401 / 501 - 8 000 лв.

Правилно ли съм го осчетоводил?
Благодаря Ви!</sup>

Заради теб отворих едни стари файлове и едни стари папки... какво имаме: данък върху разходите, така ли е?
Сметката, която трябва да използваш, е: Разходи за данъци, такси и други подобни плащания, да речем, че това е см.606. Пишеш в тефтерите Дт 606 / 459 (Други разчети с бюджета и ведомства), тук никъде нямаш данък върху дохода на физически лица! С този запис се задължаваш към бюджета за данъка върху разходите. Когато го платиш през следващата година, пишеш Дт 459 / Кт гр.50. Това е!
В ОПР-то ти обясних как да го хакнеш, просто го прибавяш в сумата, без да се притесняваш от нищо, защото за тези разходи няма поле.

Въпросът ми беше в коя от двете години да начисля данъка?
ЗАЩОТО ФАКТУРАТА Е С ДАТА ОТ 2018, А ДАН.СЪБИТИЕ Е 2017!
Колкото до записванията е така, както си го написал - съгласен съм. Но Главната при нас всички данъци ги дава в 454 - като тя е аналитична.

^{Отговор на motorist(09.01.2018 23:08):
motorist каза:
Заради теб отворих едни стари файлове и едни стари папки... какво имаме: данък върху разходите, така ли е?
Сметката, която трябва да използваш, е: Разходи за данъци, такси и други подобни плащания, да речем, че това е см.606. Пишеш в тефтерите Дт 606 / 459 (Други разчети с бюджета и ведомства), тук никъде нямаш данък върху дохода на физически лица! С този запис се задължаваш към бюджета за данъка върху разходите. Когато го платиш през следващата година, пишеш Дт 459 / Кт гр.50. Това е!
В ОПР-то ...}

Само си разсъждавам:
При вас има някаква ГЛАВНА. Хвърлям боб и той показва,че това е "ГЛАВНА СЧЕТОВОДИТЕЛКА". Това означава,че Вие не сте главен счетоводител.
От тука вариантите са два:
1.Вие сте помощик счетоводител
2.Вие не сте счетоводител

Та - от какъв зор Ви е Вие да решавате кое къде да ходи?!??! (след като си има назначен Главен счетоводител и това си е негова работа). От Вас се иска да слагате цифрите в тези кутийки, в които Ви се каже от Главния счетоводител.

^{Отговор на simo96(13.01.2018 11:20):
Но Главната при нас всички данъци ги дава в 454 - като тя е аналитична.}

Да, аз съм ПОМОЩНИК счетоводител. А Главната идва един път в месеца.
Бихте ли ми казали, какво да направя?! Изписаха се, какви ли не глупости, а в крайна сметка тук не е ли мястото да се помогне на СУПЕР начинаещите???
Извинявам се, ко съм бил по - груб, но аз помолих за помощ!!!

<sup>Отговор на BokoKoko(13.01.2018 14:54):
BokoKoko каза:
Само си разсъждавам:
При вас има някаква ГЛАВНА. Хвърлям боб и той показва,че това е "ГЛАВНА СЧЕТОВОДИТЕЛКА". Това означава,че Вие не сте главен счетоводител.
От тука вариантите са два:
1.Вие сте помощик счетоводител
2.Вие не сте счетоводител

Та - от какъв зор Ви е Вие да решавате кое къде да ходи?!??! (след като си има назначен Главен счетоводител и това си е негова работа). От Вас се иска да слагате цифрите в тези кутийки, в които Ви се каже от Главния счетоводител.</sup>

Въртите телефон на главната и тя казва кое къде да ходи.
В противен случай рускувате да "набодете" нещо не където трябва. И главната, когато започни да прави отчетите и да започне да си скубе косите. След това да говори с шефа Ви и да си изпатите Вие.
Все пак това не е Ваша работа.
Съвет като мъж на мъж: Жената (била тя и ГЛАВНА) е ВИНАГИ права! Каквото и да направиш - няма да е доволна. Хеле пък ако е някоя стара мома.....Малиииии!

Симо, старите моми ги давай насам, приятелю! На твоята главна ще й кажеш, че един твой приятел от форума иска да я пита нещо по счетоводни въпроси!
Иначе хич не си мисли, че си супер начинаещ - тук има поне десетина редовни дебилни парчета, които се мислят за големи счетоводители, а не струват и пет пари! Много добре се справяш според мен.
Би трябвало да вземеш датата на данъчното събитие и да хакнеш разхода в 2017 г. Така бих направил аз.
Айде успех и да кажеш две добри думи за мен на старата мома хаха:)

^{Отговор на simo96(13.01.2018 11:20):
simo96 каза:
Въпросът ми беше в коя от двете години да начисля данъка?
ЗАЩОТО ФАКТУРАТА Е С ДАТА ОТ 2018, А ДАН.СЪБИТИЕ Е 2017!
Колкото до записванията е така, както си го написал - съгласен съм. Но Главната при нас всички данъци ги дава в 454 - като тя е аналитична.}

Благодаря!...направо ме разведри, твоето писание рано сутринта! :)


^{Отговор на motorist(14.01.2018 19:53):
motorist каза:
Симо, старите моми ги давай насам, приятелю! На твоята главна ще й кажеш, че един твой приятел от форума иска да я пита нещо по счетоводни въпроси!
Иначе хич не си мисли, че си супер начинаещ - тук има поне десетина редовни дебилни парчета, които се мислят за големи счетоводители, а не струват и пет пари! Много добре се справяш според мен.
Би трябвало да вземеш датата на данъчното събитие и да хакнеш разхода в 2017 г. Така бих направил аз.
Айде успех и да кажеш две добри думи за мен на старата м...}