ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Мнооого гореща тема! чл.163а, ал.2 от ЗДДС

Страница 1 от [2] 12»

 чл.163а, ал.2 от ЗДДС fff (гост) 30.01.2007 14:46

Колеги, не мога да определя доставките по чл.163а, ал.2, който са с нулева ставка къде да ги отнеса в Справка декларацията по ДДС

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС Plameks (гост) 31.01.2007 09:28

На този въпрос трябва да отговорят съставителите на ППЗДДС. Но явно корекцията на ЗДДС от края на м..г не стигнала до тях.

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС излагация (гост) 03.02.2007 15:49

От десетина дни съм във форума,гот е,че има с кого да си поговориш на теми,неразбираеми за нормални хора с други професии.Виждам,че много се дискутира въпроса с отпадъците,ама си мисля,че това не касае моя бизнес и даже не отварям темата,за да не си пълня *** глава с ненужна ми инфо.И глава 19а от ЗДДС подминавам, викам си кво е туй,мен не ме засягат такива нулеви ставки.Приложение 2 ЗДДС и него не го сайдисвам.До снощи.
Цяла нощ четох, главата ми пуши.То се отнасяло и за мен!
Малък бизнес,производство машини и разни метални,20 човека персонал.
Производствени отпадъци - скрап-стружки,изрезки.Изчетох във форума от началото на януари,ЗУО,ЗДДС и ми стана ясно.Пиша ф-ра с 0 ставка чл.163 ал1ЗДДС, а вторични суровини си самоначисляват.и ми плащат за стоката.ОК

А БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ?
Аз доставчик ли съм на стока битов отпадък, и що за стока е това???,имам ли добив на отпадъци съгл. т.46 &1 ДР на ЗДДС
или
лицензираната фирма "Чистота еди коя си",чиято дейност е обработка на отпадъци- събиране,съхранение,механична обработка т.47 &1 ДР е доставчик на услуга
Кой пише тъпата фактура, кой самоначислява ДДС??????????
По логиката за скрапа следите водят към мен.Ама как да напиша фактура, това значи, че някой трябва да ми я плати тази моя ценна стока!!!Това е абсурд, аз плащам, че ми отнасят боклука.А миналата година даже си ми дават фактура с ДДС, като за всяка услуга.И си ползвах ДК.
Ако "Чистота" ми пише фактура като доставчик на услуга, с 0 ДДС,значи аз си самоначислявам ДДС /за наказание,че правя боклук - има логика/- ама си включвам протокола за ДК в дневник покупки.Лелеееее,туй не съм го проверила....
абе,пълна излагация.

Кажете,бе хора, сън не съм спала снощи да мисля за боклуци!

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС излагация (гост) 03.02.2007 15:56

Че и дневник трябвало да си водя съгл.чл25 ЗУО, заверен от РИОСВ, докато съм жива и произвеждам ****-я отпадък, а после като каталясам и се спра, да предам ценните си записки на Общината, че тя 5год след мен да ги съхранява,ако някой иска да види какви боклуци,мале,съм сътворила,докато съм работила.Нямах сили да изчета целия закон и туй ми стига. Ще разчитам на вашето резюме.

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС излагация (гост) 03.02.2007 16:21

явно,на никой не му е до отпадъци днес.То нямам ли си друга работа?Ами като ме човърка.....

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС объркана (гост) 03.02.2007 22:04

Колеги, и аз съвсем се обърках. Ако ние сме доставчик на отпадъци, то сделката е облагаема при получателя, а ние издаваме ф-ра с нулево ДДС, съгл.чл.163а, ал.2 Но отпадъците не са ли брак? А при брак трябва да начисляваме ДДС...

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС kalli Профил 03.02.2007 22:23

защо отпадъците да са брак? бракуваните стоки си ги продаваш на по-ниски цени например, но те не са отпадъци според мен.

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС объркана (гост) 03.02.2007 22:39

Те са технологичен брак, но извън рамките на допустимото

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС излагация (гост) 03.02.2007 23:52

извънреден приход,ние вече сме изписали в производството ламарината,тръбата, ама от нея са останали парчета,стружки от които имаме приход

АМИ БИТОВИТЕ?????

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС вили (гост) 04.02.2007 11:22

Регистрирани сме по ДДС.фирмата търгува с метални отпадъци.Продаваме на регистрирано по ДДС лице и съгл.чл.163,ал.2 ддс 0%.Въпроса ми е ТАЗИ фактура я включвам в дневника за продажби със ставка 0,а трябва ли да съставяме протокол.И ако не трябва да съставяме протокол,излиза че всеки месец ще сме на възтановяване.Правилно ли разсъждавам.

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС Пепи (гост) 04.02.2007 13:20

Имаш предвид ползваното ДДС при закупуването на съответните материали?

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС вили (гост) 04.02.2007 13:37

Имам предвид че през месеца сме купували гориво,пропан,кислород и др. за които ползваме ДДС.

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС Пепи (гост) 04.02.2007 14:56

Колеги, помогнете- трябва ли и продавачът на вторични суровини да начислява ДДС с протокол за размера на ползвания дан. кредит?

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС ЛИЛИ (гост) 04.02.2007 15:19

няма ли мнения

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС ММ (гост) 04.02.2007 16:23

Ще вдигна тази тема нагоре,тъй като ме интересува. Трябва да попълня книги и отчети по ЗУО/ имаме разрешение от РИОЗ за временно съхранение/но какво да пиша в тях? Имаме към 15 отпадъка,повечето от които опасни,а имам договор за идкупуване само на единия.Какво да пиша за другите,като никой не иска да ги изкупува? А нямаме право да ги изхвърляме.Моля ако някой се е сблъсквал с проблема-нека се обади.

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС илиана (гост) 04.02.2007 16:27

регистр. по ддс продава скраб на регистр. по ддс лице-основание за неначисляване ддс-чл.163ал.2.Къде отразяваме фактурата в дневник продажби-Мисля че в обл.доставки със 20% ддс и там пишем само данъчнана основа,то ние и друго нямаме

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС ива (гост) 04.02.2007 16:40

колеги моля Ви ако сте си изяснили по горните неща помогнети и на нас

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС илиана (гост) 04.02.2007 17:06

чувствам се тъпо-явно на всички ви е ясно а пък аз съм тъпа и не ви е до отговор

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС вили (гост) 04.02.2007 17:29

Регистрирани сме по ДДС.фирмата търгува с метални отпадъци.Продаваме на регистрирано по ДДС лице и съгл.чл.163,ал.2 ддс 0%.Въпроса ми е ТАЗИ фактура я включвам в дневника за продажби със ставка 0,а трябва ли да съставяме протокол.И ако не трябва да съставяме протокол,излиза че всеки месец ще сме на възтановяване.Правилно ли разсъждавам.

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС 009 (гост) 04.02.2007 17:31

абе,хич не ми е работа това,моята дейност е съвсем друга и кахърите ми други. Ама да се изкажа- щом вие продавате със ставка 0, този който получи фактурата, той ще си самоначислява с протокол 20%ДДС, вие не. И мисля, че фактурата за вашата продажба със ставка 0 няма как да влезе в дневника за продажба в графата за облагаеми с 20% сделки.Има си там едни други колони, които са за ставка 0,разгледайте ги.Аз лично още не съм качила програмата и не бързам, още 2-3 дни ще чакам,защото обичам като ми качат програмата, да зная,че са я доработили и няма да се налага да им задавам въпроси и да правят корекции.

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС хх (гост) 04.02.2007 20:05

не ви ли вълнува темата или не искате да споделяте

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС Детелина (гост) 04.02.2007 20:21

Според мен фирма получаваща отпадък си самоначислява ддс с пртокол и вписва протокола в дневника да покупки и в дневника за продажби

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС Hri Профил Изпрати email 04.02.2007 23:38

При търгуващите с отпадъци ситуацията е следната:Данъкът се дължи от получателя, затова за всички закупени отпадъци по ПИС се съставя протокол и си самоначисляваш ДДС в дневника за продажби и съответно Дневник за покупки.Когато продаваш на регистрирани лица ставката ти е 0%, защото ДДС-то се дължи от получателя.Ако обаче продаваш на нерегистрирано по ДДС лице си начисляваш 20 % данък.В справката декларация се посочва в кл.12(мисля)-пише си че данъкът е дължим от получателя.

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС Hri Профил Изпрати email 04.02.2007 23:39

За кл. 12 съм сигурна, защото съм питала методолозите

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС Мая (гост) 05.02.2007 08:39

Колеги, м.01. имам ДА-кантар предадена на отпадъци.Издадох фактура по надлежния ред ,но следва ли за административните разходи-телефони и др. да ползвам частичен ДК, както досега беше?Благодаря!

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС Рени Р Профил Изпрати email 05.02.2007 12:33

Сделките с отпадъци изброени в прилажение 2 е облагаема по ЗДДС, като такава Вие не правите никакви корекции на ползавн ДК, освен ако самата сделка не е безвъзмездна

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС кати (гост) 06.02.2007 12:23

за продаден скраб ддс0% съгл."чл.163а, ал.2 от ЗДДС" ВЪПРОСА ми е как го отразявате в дневкик за продажби за да излезе вярна справка декларацията .Това е данъчна остова със ставка 0 а имаме три положения 1.дан.основа на доставки по глава трета 2.дан.основа на ВОД(тук не сме(3.дан.основа на доставки по чл.140,176,173 и тук не сме .Къде сме че вече нищо не знам

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС ани (гост) 06.02.2007 12:29

колеги ако някой знае моля споделете и аз имам проблема на Кати

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС ъъъъъъъъъъъъъ (гост) 06.02.2007 13:00

при такава дълга дискусия за металите сега няма кой да отговори Какво ли да си мисля

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС Lompi (гост) 06.02.2007 13:10

Аз го проиграх като съм включила фактурата за продажби с 0 ДДС в кл.12 на СД -Данъчна основа на ВОП и данъчна основа на получени доставки по чл.82 ал 2-5
Проверих СД и даде че е коректна

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС кати (гост) 06.02.2007 13:15

но нали това е при дан.основа подлежаща на облагане със ставка 20%, а ние сме със стъвка 0%

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС кати (гост) 06.02.2007 13:17

а може би си прав,ставката си е 20%,но при нас е 0%защото не се дължи от нас а от получателя

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС иво (гост) 06.02.2007 16:28

защо отразяваме в антетка ВОП

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС lompi (гост) 06.02.2007 16:36

Ако някой може да каже къде на друго място да я отразим ,моля да вземе отношение

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС ros_mit Профил 06.02.2007 17:44

Аз мисля че Lompi е права. Тези, които ще искат въстановяване на ДДС по чл.92 ал3. кл81 от СД ще изчисляват % общо облагаеми доставки и облагаеми доставки с нулева ставка последните 12 месеца преди текущия. Тези фактури, които са издадени на рег.по ДДС лица трябва да влязат в кл.12, а тези които са издадени на нерег.лица в кл.11.

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС яна (гост) 06.02.2007 19:43

като продаваме на рег.по ДДС лице с 0% трябва ли да съставяме протокол

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС елка (гост) 07.02.2007 09:31

няма да съставяш протокол,отразяваш си само фактурата и до тук

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС ros_mit Профил 07.02.2007 09:39

Искам да се корегирам.Данъчната основа на продажбите на отпадъци с нулева ставка на ДДС не трябва да влиза в кл.12 а в някоя от 14-19, но още не мога да реша. В кл.12 ще се омеши с покупки по които дължим ДДС като получател.

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС нели (гост) 07.02.2007 09:40

и аз не мисля че влизат в кл.12,но не съм стигнала до никъде

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС Бамби Профил 07.02.2007 10:05

Правете разлика! Доставките на отпадъци не са с нулева ставка, а с 20%. Разликата е, че в единия вариант - когато продавате на нерсгистрирано по ЗДДС лце, това ДДС 20 % го начислявате и посочвате във фактурата, а в другия вариант - когато продавате на регистрирано по ДДС лице, посочвате основанието за неначисляване на ДДС от доставчика. В този случай ДДС-то също си е 20%, но си го начислява с протокол получателят по доставката. Не правете грешката тези доставки да ги приравнявате на доставки с нулева ставка, защото те са си облагаема със ставка 20%.
Мястото им в дневника за продажбите е в к.11 - там се посочва данъчната основа, а в колона 12 се посочва нула.

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС ros_mit Профил 07.02.2007 10:17

Бамби, става някакво недоразумение. Аз говоря за клетки в СД, а ти за колони в дневник на продажби

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС Бамби Профил 07.02.2007 10:22

ами аз обикновено си попълвам информацията в дневниците за покупки и продажби, а справката декларация ми се формира сама от програмата на базата на данните от дневниците, пък не знам при теб как е и как посочваш нещо директно в СД

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС зоя (гост) 07.02.2007 10:28

при нас нали какъв ще е начина на възтановяване ДДС,тримесечна процедура или бъркам

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС ros_mit Профил 07.02.2007 10:32

Информацията от колона 12 в дневника за продажби влиза в клетка 21 на СД.За мен е важно в НАП да имат инфо че аз имам продажби 30% по които не дължа ДДС /ВОД, продажби на отпадъци и т.н./ за да си въстановявам ДДС в 30дневен срок всеки път когато съм на възстановяване. А това инфо идва от клетки 11-19.

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС лили (гост) 07.02.2007 10:33

и при мен СД излиза автоматично,но ако го проиграеш коя клетка от СД ти трябва ще видиш как да го отразиш и в дневника защото не мисля че сделките на основани ечл.163а, ал.2 от ЗДДС трябва да се отразят където е посочено ВОП

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС Бамби Профил 07.02.2007 10:45

ros_mit
дали пък нещо не обърка клетките или може би неясно се изрази?
Последно доставки с отпадъци ли имаш? И за какви 30% говорим и възстановяване в 30 дневен срок?
Според мен отново се бъркаш с доставките с 0% да. ставка, а доставките на отпадъци са си с 20% и мястото им е в кл. 11 на дневника за продажби

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС nn (гост) 07.02.2007 14:07

хайде на дискусия

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС lompi (гост) 07.02.2007 16:01

След консултация ми отговориха,че стойността на фактурата по продажби трябва да е в кл.11 ,а в кл.12 на ДДС се попълва 0

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС ros_mit Профил 07.02.2007 16:33



Декларацията е основният документ. В СД има номерирани клетки, а в дневниците има колони. Та разсъждавам в коя клетка на СД трябва да влезе данъчната основа на отпадъците, които продавам. Отпадъците са облагаеми с 20% ДДС, но за получателя на доставката , а не за доставчика. Така разбирам чл.163а и особено ал3 , която ни препраща към чл.25 ал5 . А там пише:
(5) На датата на възникване на данъчното събитие по ал.2, 3 и 4:
1. данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли, ИЛИ
2. възниква основание за ОСВОБОЖДАВАНЕ от начисляване на данък за освободените доставки и доставките с място на изпълнение извън територията на страната.

Ето за този чл. се хващам и мисля че имам право да включа този вид доставки към другите доставките със ставка 0 за да ползвам удобството на чл92т3.Но ако имам право на това то тяхната данъчна основа не би трябвало да се декларира в клетка 11 на СД.
 

 RE: чл.163а, ал.2 от ЗДДС Бамби Профил 07.02.2007 17:36

ros_mit
не се хващай за каквото ти падне и спри да пишеш глупости.
Няколко пъти вече ти бе казано, че доставките на отпадъци са облагаеми с 20%.
Прочети си хубаво в закона кои доставки са с нула % и виж дали твоите попадат там....
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС