Zdravejte,
Dnes za poreden pyt se ubedih,4e dany4nite slujiteli sa mnoooogo nekompetentni.Da me proshtavat tezi, koito 4etat tova i sa slujiteli tam,ama faktite govorqt sami za sebe si.Stava vypros za slednoto: Imam klienti,koito iskat da si platqt DDS-to ot smetka,a stoinostta po fakturata - v broj.Do tuk dobre.Shte kajete,4ukash kasov bon za sumata v broj i prilagash kym fakturata.Taka praveh i az do sega.Oba4e se zapitah ne stava li dva pyti na4islqvane na DDS?Edin pyt ot smetkata i edin pyt v broj.Pri tova DDS-to ot kasoviq bon e razli4no ot tova po fakturata,zashtoto 4ukam samo platenoto v broj.Ima kasovi aparati,koito pishat otdelno koe e v broj i koe po smetka,no moqt ne moje-ne mu bilo zalojeno v programata.Taka mi kazaha ot firmata koqto go poddyrja.Ta si vikam,q da se obadq da pitam v dany4noto,kakvo da pravq v slu4aq i dali sym v narushenie.Sega syjalqvam,4e si izhabih stotinkite za telefon,zashtoto polovin 4as me prehvyrlqha ot edna staq v druga,hynkaha,mynkaha i nishto.Daje shefkata im izpadna v ujas.(Imam predvid shefkata na otdel-DDS)Obqsnqvahme se dosta vreme i nakraq kaza,4e za da mi dade nqkakyv otgovor,trqbvalo da napravi spravka,a az da sym podadqla pismeno zapitvane.No maj ne bilo upomenato nikyde kak da se procedira v podobni slu4ai.E,pitam se pak,koi trqbva da znae kak da procedirame v takiva slu4ai i koi trqbva da ni dade otgovor na podobni vyprosi?I kak da rabotq az dokato ot dany4noto se nakanqt da izmislqt nqkakvo reshenie,ako izobshto izmislqt takova?I pri edna reviziq shte ot4ete li nqkoi fakta,4e az sym 4akala 1-2 meseca za otgovor na moeto zapitvane,ili trqbva da puskam kepencite i da 4akam?
Pomognete mi,molq vi!Ako nqkoj ima otgovor na moq vypros,ili se e sblyskval s moq problem,neka kaje kak da postypq.
I nakraq,kolegi, Bog da vi pazi ot bedni klienti,Dany4noto i NOI.
Leka i sporna rabota

В такъв случай осчетоводяваш фактурата примерно като вземане от клиент само с размера на ДДС- то по нея. С постъплението по ДДС-сметката то ще се закрие. Размера на доставката без ДДС отчиташ като платена в брой, както си издала и фискален бон. Няма значение, че на касовата бележка ДДС то не съвпада с реалното вземане за ДДС или поне не е фатално.
В случай, че си осчетоводила цялата стойност на фактурата, за която е договорено да се плати В БРОЙ и ПО ДДС СМЕТКА по с/ка 411/70,4532, и едновременно с това касовия бон отчетен 501/70 то в момента би трябвало по анал. с/ка на съответния клиент да имаш остатък в размер на доставката без ДДС, за който можеш да запишеш сторно операция.
Вземи, че изкопирай това и го дай на твоите данъчни, че като ти пишат отговора да има от къде да четат ;-)

Благодаря ти за отговора.Той ми беше по-полезен отколкото този на данъчните,въпреки,че проблема не е в осчетоводяването.Там всичко си е наред.Но се питах да не би след време да тръгнат да ми търсят две ДДС-та-едно по сметка и едно в брой.Затова реших да ги питам,но и те не знаят.Идеята ти да им дам малко постинги от тук не е лоша,но не ми се хабят излишни калории за тях.И без това рядко намирам време да хапна нещо:о))

По-лесно и просто е да вземеш парите от твоя клиент и да ги внесеш от негово име по вашата сметка в банката. Така няма да ти се налага да му издаваш касов бон, в който сумата да се дели на главница и ДДС. После му даваш копие от вносната бележка да си осчетоводи. Единствено ще трябва да заплатиш банкова такса, но тя си струва /предполагам, че сумата в брой не чак толкова голяма, тъй като комисиона е около 0,2-0,5%).

Единствения официален документ по въпроса е това писмо. Писмо № 24-00-425 от 7.10.2002 г. на МФ Относно: Документиране на доставките чрез фискално устройство, когато е налице плащане на данъка по ДДС-сметка, а стойността - в брой
Можеш да го намериш тук: Odit.info>Счетоводство>Нормативи>Писма

Благодаря ти Ели