Здравейте, колеги!От скоро съм счетоводител и нямам много опит.Налага ми се да попълня Справка за извършено приспадане на ДДС /чл.68, ал4 от ППЗДДС/ и се затруднявам много.Ще съм Ви благодарен ако ми помогнете, като ми кажете коя сума на кой ред да я попълня.Данните са ми следните:

м.11 - ДДС за възст. - 5000лв
м.12 - ДДС за възст. - 40000лв
м.01 - ДДС за внасяне - 5500лв, прихванато, като от м.11 изцяло
м.02 - ДДС за внасяне - 6000лв, прихванато
м.03 - ДДС за внасяне - 6500, прихванато и остава неприхванато/ДДС за възст/ - 27000лв

МОЛЯ, ПОМОГНЕТЕ МИ, ЗАТРУДНЯВА МЕ МНОГО И ТОЗИ ПЕРИОД ОТ М,11.КАТО Е ПРИХВАНАТ ТРЯБВА ЛИ ДА ГО ПОСОЧВАМ В СПРАВКАТА?

не

попълвам следното:

на р.8 /кл.80/ - 40000
на р.2/кл.50/ - м.01 - 500лв, м.02. - 6000лв, м.03 - 6500
на р,5/кл.70/ - пиша същото като горе

и най отдолу на р.14 - последователно в 4-те колони - 40000 - 39500 - 33500 - 27000

правилно ли е?

бъркам ли някъде, притеснявям се че в м.01 съм писал 500лв, а всъщност реално съм писал в кл.50 за този месец 5500, но ако пиша толкова ще ми излезне по малка сума за възстановяване......

на ред 2 и ред 5: за м.01 - 5500, м.02 - 6000, м.03 - 6500
на ред 8 за м.03 - 27000
ред 14 ти е правилен

на р.8 какво пиша в последователност, само това не разбрах напълно 40000 - 0 - 0 - 27000, така ли?

На ред 8
0, 0, 0, 27000

ами кога се пише тогава информация в период когато е възникнало ДДС за възстановяване, не трябва ли да посоча сумата която се формирала за съотвитния месец?

Тези 40000 си ги дал на ред 14. Не можеш да ги даваш и на ред 8. На ред 8 даваш само за последният период и то това което си писал в СД.
И за какво е тази паника, нали 14-ти март е далече, а 14-ти април още по-далече

значи за месеца, за който не съм могъл да прихвана изцяло сумата декларирание ДДС за възст. го посочвам на р.14, а на р.8 пиша всъщност остатъка, който ще го искам да ми го възстановяват, ок.само не мога да схвана в случая като пиша релното ДДС за внасяне в трите последващи периода/което е и прихванато/, как математически ще се получи сумата 27000лв /40000-5500-6000-6500 = 22000лв/, къде бъркам?

Това с математиката едно време ставаше в прил.5. Тъй, като на тези от НАП им е трудна тази наука, взеха че го промениха! И сега си показваш само за последният период на приспадане.

Искам да кажа, че показваш само как приспадаш тези 40000 лв. Т.е. това което пишеш на ред 14, а на другите редове си пишеш това което си писал в СД за 4-те периода.

ами ако имам в м.02 как ще е ситуацията примерно не 6000лв за внасяне, ами 6000 за възстановяване, това е последното ми питане, благодаря ти предварително!

на р.2/кл.50/ - м.01 - 5500, м.02. - 6000лв, м.03 - 6500
на р,5/кл.70/ - м.01 - 500, м.02. - 6000лв, м.03 – 6500
на р.8 /кл.80/ - 40000 ;м.01 - 0 ;м.02 - 0 ;м.03 - 0
на р.11 /кл.80/ - м.1 - 5000 ;м.2 - 0 ;м.3 - 0
на р.14 40000 – м.01 – 39500; м.02 – 33500; м.03 – 27000
Общо сума за ефективно възстановяване - 27000

Ти ме изтиска като лимон бе. Да не правиш курсова работа.

Хайде първо да видим, какво мислиш ти, след това което ти казах....)))

в кл.50/р.2/ на м.02 ще е 0, същото и с к.70/р.5/ - 0, на ред 8 в м.02. посочвам 6000, а в м.03 - 33000

долу р.14 - 40000 - 39500 - 39500 - 33000 и в обща сума 33000

бъркам ли?

Нищо не си разбрал .... Не можеш за м.02 на ред8 да посочваш нещо, което не си посочил в кл.80 в СД.

добре, махам 6000 от р.2 за м.02, тези 6000 тогава къде ги пиша?моля те!

ред 2 и ред 5, когато за м 02 си на възстановяване с 6000 лв.
0-5500-0-6500

ред 8
0-0-0-39000

ред 14
40000-39500-39500-33000

Извинява се някакъв телефон излезе

ред 2 и ред 5, когато за м 02 си на възстановяване с 6000 лв.
0 - 5500 - 0 - 6500

ред 8
0-0-0-39000

ред 14
40000-39500-39500-33000

Пак излезе!

Този телефон ти е за ред 2 и 5.....:)))

Благодаря ти много за отделеното внимание:)))За какъв телефон става въпрос?

:)))))))))))))) евала, паникьосан!

gasho, медал трябва да получиш!:)

На предпоследните ми постове, това което съм написал за ред 2 и ред 5 - излиза като телефонен номер.

Аре Чао!

Чао!

gasho според мен тримесечния срок е минал или греша

2. когато няма други изискуеми и неизплатени задължения по т. 1 или техният размер е по-малък от посочения в справка-декларацията данък за възстановяване, регистрираното лице приспада данъка за възстановяване или остатъка по т. 1 от дължимия данък за внасяне, посочен в справка-декларациите, подавани в следващите три поредни данъчни периода;

или във вашия случай:
в декл. за м. 11 възстановяване - м. 12, м. 01 м.02 - са следващите 3 поредни данъчни периода,
със СД за месец 02 ще подадете и справката за направеното приспадане

ЗДДС чл.92 ал. 1 т.2

Месец 2 трябва да попадеш справката, т.е да си поискаш ДДС-то, което ти остава за възстановяне, след всички прихващания.
Не можеш да влизаш от процедура в процедура. Щов веднъж имаш ДДС за възстановяване, процедурата започва и от този месец броиш три периода, на четъвртия подаваш справката.