Здравейте, доколкото изчетох и според сч.програма, издадената фактура за плащането от клиент към туроператор, се отразява без никакви стойности в дн.продажби, а в СД изобщо не фигурира/то няма и къде/, а протокола с маржа за да се отрази като внасяне се пише или в кол.12 или 16, в инструкцията на мургина от 18,05,2007 не е споменато.