ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > Туризъм Започни нова тема
аванси преди 01,04
аванси преди 01,04 kallstrom (гост) 27.01.2011 20:58
как трябва да се процедира при авансите, получени преди 01/04, за които са издадени фри със 7 % ставка; впоследствие те ще се усвояват от настанявания, облгани с 9 %; какви може да са механизмите да се коригират авансовите фактури и да се довнесе 2 % данък
RE: аванси преди 01,04 StJack 01.02.2011 12:51
RE: аванси преди 01,04 Нади (гост) 01.02.2011 21:41
Тогава трябва да анулирам аванса и да посоча с минус т.е. - 9800. Няма ли да сме на ДДС за възстановяване? Това са само разсъждения, ако някой е запознат по-добре с материята нека да сподели. Как на практика изглежда този протокол по чл. 116
RE: аванси преди 01,04 StJack 02.02.2011 08:28
Нади каза:
Днес обнародвапха и ППЗДДС там също се пояснява анулирането на фактурите и протокол по чл. 116 . Аз съм много объркана, как ще си получа обратно оригиналите на фактурите за алансите /до сега не ми се е налагало да анулирам с протокол по чл. 116/ и другия проблем до 01 април 2011 очаквам да получа около 150 хил.лв. от аванси за туристически услуги. За тях ще съм издала фактури със 7 % ДДС и съответно начислен ДДС 9 800 лв. През м. Май 201...
Ами няма да си на възстановяване , дори ще си за плащане.Като анулираш тези със 7 % , трябва да фактурираш пак същите плащания само че вече с 9 %.И да си доплатиш ДДС-то естествено. :-)
RE: аванси преди 01,04 Alekc 02.02.2011 09:13
Т.е. аз имам аванс от днес например, за настаняване през юни. През юни първо анулирам фактурата за аванса с протокол, после я издавам наново с 9% ДДС, и после фактурирам самото настаняване и спадам аванса, така ли се разбира схемата?!?
RE: аванси преди 01,04 StJack 02.02.2011 09:44
Alekc каза:
"Корекциите се извършват през данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие на доставката"
Т.е. аз имам аванс от днес например, за настаняване през юни. През юни първо анулирам фактурата за аванса с протокол, после я издавам наново с 9% ДДС, и после фактурирам самото настаняване и спадам аванса, така ли се разбира схемата?!?
Да.
RE: аванси преди 01,04 kallstrom (гост) 02.02.2011 09:53
т.е. няма да се анулира наведнъж цялата стойност на фактурата на аванса, а на няколко транша
това дали ще е ок с данъчните норми
RE: аванси преди 01,04 Alekc 02.02.2011 09:59
kallstrom каза:
когато авансът се усвоява по настанявания през целия сезон, напрактика ще се окаже че авансовата фактура следва да се анулира многократно на части?
т.е. няма да се анулира наведнъж цялата стойност на фактурата на аванса, а на няколко транша
това дали ще е ок с данъчните норми
Наведнъж ще е по - чисто, може би. И аз имам такива, идва сума аванс придружен с разбивка по ваучери, всеки с определена дата и стойност пръснати през цялото лято, някои по - късно ги и анулират даже. От сега си предствям кашата, която ме чака.
RE: аванси преди 01,04 kallstrom (гост) 02.02.2011 10:09
RE: аванси преди 01,04 Нади (гост) 02.02.2011 21:05
RE: аванси преди 01,04 anneve 12.04.2011 12:59
Нади каза:
Днес се консултирах с одитор в областта, неговите указания са, да анулираме цяла фактура - не може на части от дадена фактура, а анулацията да е през период в който имаме по-голям оборот.
При нас не се получи така с аванса. Приспадането стана на два пъти, с кредитни известия? Нормално е според мен. Кое и какво сме нарушили?
ODIT.info > Дискусия > Туризъм
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: хартиени ваучери - до кога последно
RE: хартиени ваучери - до кога последно
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: хартиени ваучери - до кога последно
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: чл.21, ал.5 от КТД за изчисляване на работни заплати на педагогически специа
RE: чл.21, ал.5 от КТД за изчисляване на работни заплати на педагогически специа
RE: чл.21, ал.5 от КТД за изчисляване на работни заплати на педагогически специа
чл.21, ал.5 от КТД за изчисляване на работни заплати на педагогически специалист