Здравейте,
имам въпрос във връзка с протокола за начисляване на ддс за тур.услуга -
сборувани са всички платени разходи, но
туристическата услуга се извърши с наш бус, за което има пътен лист и
ф-ри за гориво, съответно и командировъчно на шофьора-наш служител -
мисля, че разхода за гориво трябва да се отрази към плащанията, а за дневните на шофьора-не.

Да, правилно разсъждавате.