Колеги, моля да споделите как документално правите следния случай:
Продавам почивка, организирана от ТО. Аз съм ТА и получавам цялата сума от клиента по банков път.Издавам фактура за комисионна с 20% на туроператора и си удържам сумата. Разликата му я превеждам пак по банка. Той издава фактура за услугата директно на клиента-ФЛ.
Мога да я осчетоводя през разчетна сметка, но как ще докажа кои пари в сметката ми са за мен и кои са за ТО. А ако получа парите от клиента в брой, а ТО ги иска по банка?
Благодаря на всеки, който се включи по въпроса

Е, как ли пък не можеш да докажеш, че получените пари от определено физическо лице - турист са получени за сметка на туроператора! Можете да изисквате при банковите преводи от туристите да пишат номер на нещо си, което е във ваш регистър, ако водите такъв. Можете да исакте да се впише номер на заявка, ако такава се генерира през някаква онлайн система за регистрация. Ще го измислите някак си в зависимост от стила и метода на работа.
Ако получите парите в брой, пак същото - само че касиерът ще е този, който ще е длъжен да впише конкретния номер в справка, която се води за получените и изхарчените пари.
И нищо не пречи получените в брой пари да се внесат в банката и да се плати на туроператола по банков път

Не мисля, че ТО е длъжен да издава ф-ра на лицето - турист. Ако обаче я издаде, е редно към нея да има касов бон от вас, а от вашия касов бон да си личи, че това е плащане за с-ка на ТО. Техниески как става това - не знам.