Издали сме фактура на наш БГ клиент и той ни плаща по банка,но вместо номер фактура 0000001600 е писал 4000001600..какво следва да се направи?

Да се линчува!!!
Да се обеси!!!

Не искам несериозно отношение към въпроса!!!

^{Отговор на XXXXX(12.09.2016 10:12):
XXXXX каза:
Да се линчува!!!
Да се обеси!!!}

До погасите задължението с преведената сума.

Да поискам ли писмо от доставчика ,че е направил техническа грешка.Нали може да кажат впоследствие това е друга фактура,а дефакто не е ?

^{Отговор на MarPan(12.09.2016 10:14):
MarPan каза:
До погасите задължението с преведената сума.}

Ти първа започна с несериозното отношение!

_{Да ти имам "проблема"}

^{Отговор на petrovaJA(12.09.2016 10:13):
petrovaJA каза:
Не искам несериозно отношение към въпроса!!!}

Какво да направите - отнасяте си плащането по ф-ра 0000001600, щом я знаете, и забравяте. Е, може да си сложите едно листче с кратко обяснение, ако ви потрябва да си припомните някой път.

Искай, щом ти се пишат писма.
Колкото повече, толкова повече!

^{Отговор на petrovaJA(12.09.2016 10:15):
petrovaJA каза:
Да поискам ли писмо от доставчика ,че е направил техническа грешка.Нали може да кажат впоследствие това е друга фактура,а дефакто не е ?}

Това го казвам защото е дребно ,а защото при евентуална проверка данъчните да не кажат ама това е друга фактура нямате издадена,а сте закрили друга и ала бала неща.От превантивна гледна точка!

^{Отговор на XXXXX(12.09.2016 10:16):
XXXXX каза:
Искай, щом ти се пишат писма.
Колкото повече, толкова повече!}

Клиента ли е написал грешно или служителя от банката е написал грешен номер при осчетоводяване? Няма значение сложи си едно листче, че има техническа грешка и си го отмятай за свършено.