ЮЛ е регистрирано по чл.97а от ЗДДС за получаване на услуги от ЕС с място на изпълнение в Б-я и предоставяне на услуги с място на изпълнение в ЕС. До сега само е предоставяло консултански услуги за страна от ЕС. Сега възниква следната възможност:
- да организира транспорт за превоз на стоки на фирма "А" от Франция до Унгария. Услугата е с място на изпълнение в ЕС. Във фактурата не начисляваме ДДС - те си го плащат според техния закон.
- нашата фирма обаче, ще ангажира полски превозвач да осъществи транспорта. Поляците искат
да издадат фактура на наше име, а ние да префактурираме на французите. И става една манджа..
Като получим ф-рата трябва ли да си самоначислим ДДС, след като мястото на изпълнение не е в Б-я, а в ЕС? Освен това регистрацията по чл.97а ЗДДС не предполага ползане на Дан.кредит.

Е, няма ли някой, който да е наясно с европейските услуги?

Моля колегите с опит за съвет.

Прочетох една по-ранна тема в този форум за префактуриране на транспорт, но прехвърляйки я към нашата ситуация не мога да си обясня следното:
- получаваме фактура от полския превозвач без ДДС, защото за тях услугата трябва да се обложи при получателя.
- да, ама ние не сме получателя, а французите /вероятно CPT/ - те искат да им организираме транспорта.
Как да постъпим при получаване на полската фактура? - Самоначисляваме си 20% ДДС? Не можем да ползваме дан.кредит, защото сме регистрирани по чл.97а от ЗДДС, а и самата услуга не е свързана с облагаема доставка, т.к. спедицията, приравнена към трансп. услуги в ЕС не е със ставка "0". , Като префактурираме под формата "спедиция-транспорт" французите ли ще внесат ДДС? Няма ли да стане двойно ?

Моля колеги, помагайте, че европейските "врътки" ми завъртяха главата.

Моля знаещите и можещите да ми помогнат.
Приемам критика и "шамар зад врата", стига това да ми помогне да изляза от "дупката".

За съжаление при 97 трябда да си начисите ДДС и да го платите в бюджета.
Разберете се за отсрочка във фактурирането и подайте за рег. по чл.100