Здравейте,
производственият цех на фирмата в която работя се намира в отдалечено село. До работа пътуваме със собствените си коли, тъй като няма подходящ транспорт. Собственика плаща част от транспорта. Обаче излиза проблем с осчетоводяването на тези пари. Той смята че не е редно да ги плаща като командировъчни защото не можело работник да бъде командирован до работното му място. Иска да ги вкара в заплатите, но тогава те ще бъдат обложени, с данък и осигуровки, което значи ние да получаваме 60 % от реално изразходваните суми. Ако ги отчитаме като фактури за гориво, не може да ползва ДДС-то и плаща 10% даник върху транспортните разходи. Има ли някакъв начин за отчитане, така че ние да си получаваме пълните суми и същевременно да бъдат разход на фирмата. Благодаря