За пръв път ще имаме ВОД. Транспортът ще се извърши от БГ фирма, която ще ни издаде ф-ра.
Правилно ли е:
1. Изготвяме ф-ра за ЕС + транспорта на отделен ред. Приемаме, че транспортът е съпътстваща
доставка /чл.128 ЗДДС/. Определяме данъчната основа съгл. чл.26 ал.3 т.3 от ЗДДС. ДДС -0%.
В дн. Продажби и Vies - общата стойност = ВОД.
2. Данъчно събитие - датата на ф-рата, защото с нея прехвърляме собствеността - 25.10.2017.
3. Изискуемост на данъка - 25.10.2017 - ф-рата е издадена преди 15-то ч-ло на следващия месец.
4. Отразяваме ф-рата в дн. Продажби и формираме Vies за мес. 10.2017.
5. Събираме "доказващи" документи до 30.11.2017.
6. Ако не ги набавим - до 15.12.2017 - корекция с протокол - начисляваме си ДДС.

Трябваше да поставя темата в ЗДДС
Моля колеги с опит, вярно ли разсъждавам?

Моля ВИ.
Четох предходни дискусии по тази тема, но не можах да разбера - отделят ли се данъчните основи
на стоките и на транспорта?

в този случай - не

Благодаря Abby12