Здравейте, понеже имах служител в дълъг болничен и има само 2 работни дни през Януари. Фиша му е на минус през м. Януари, примерно в момента има да връща едни - 55 лв. брутна стойност и осигуровките са му на минус по фиш и понеже сме в бюджет. След като изкарам обща ведомост за всички лица, заради това лице което има да връща ми намалява в общата ведомост всички осигуровки и заплатите. Реално тези -55 лв. бруто ще му бъдат удържани във фиша за м. Февруари. Пример с измислени стойности:
Ведомост без лицето което има да връща: Ведомост със лицето което има да връща
Брутна сума за месеца : 20 000 Брутна сума за месеца : 19 945 лв.
ДОО: 800 ДОО: 787
ЗО 400 ЗО : 390
УПФ 340 УПФ: 330
ДОД 700 ДОД: 685


Реално, след като добавя в общата ведомост за м. 01 2018 г. за да осчетоводя заплатите ми намалява всичко. Въпросът ми е, как е редно да се осчетоводят заплатите в такъв случай.

Как така е на минус? Нещо не мога да си го обясня.

Не разбрах!Как така на минус!?

Понеже сме в бюджет и декември месец заплатите се пускат по-рано и му е платена заплата за пълен месец. По спешност излезе, че на служителя трябва да се направи операция,т.е излиза в болничен. Подавам си редовна и после коригираща Д1( нямаме Д6) и разликата на служителя за тези дни в болничния е приспадната в месец Януари. Примерно -320 лв. Служителя има само два работни дни, т.е болничния му изтича за м.Януари и има обща възнаграждение за двата дни - 130 лв. В този месец програмата начислява и трите дни за сметка на работодател 135 лв. Така излиза, че лицето има да връща -55 лв. по фиш, т.е отрицателна сума и тези 55 ще трябва да му бъдат приспаднати през Февруари. Но понеже от тези -55 лв. тръгват едни осигуровки със знак - и като чиста сума със знак - , какво служителя чисто трябва да му се удържи. И след като влиза в общата ведомост за м. Януари, съответно се намаляват с тези отрицателни суми.

И си мисля, че така да се осчетоводят заплати, защото реално тази разлика от -55, така или иначе ще бъде удържана през Февруари.

Осчетоводете разликата в някоя разчетна сметка за януари и после в февруари си ги осчетоводете обратно

Осчетоводете разликата в някоя разчетна сметка за януари и после в февруари си ги осчетоводете обратно