Имам следния казус.Първо да кажа, че съм начинаеща. Собственик на фирма, назначен по ТД в BG фирма регистрирана по ДДС, Заминава за Германия по работа.Там ползва услугите на Рента Кар, но плаща чрез пос терминал от личната си сметка. Все едно взети от каса. В командировъчното е включена сумата от Рента Кар, но не към дневните полагащи се пари, а отделно и е описано, че е платено в брой. След това пристига фактурата от Германия, там описват че е платено 193 EUR, после ги приспадат с знак минус, срещу минуса пише ваучер -193 EUR. И така така крайна сума на фактурата е с нулева стойност. В командировъчното съм осчетоводила съответно Рента Кар, въпроса след като имам фактура от ЕС ще и издам протокол по чл. 117, но с каква стойност НУЛЕВА и нулево ДДС или със сумата от РЕНТА КАР, съответно в лв. със начислено ДДС?

понеже сте начинаеща - чл. 23 ЗДДС

Благодаря Ви много!

Благодаря Ви Много!