ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема
по писмо за разчети
по писмо за разчети gostenka555 05.03.2019 21:11
Привет. Може ли да ми кажете какво ще бъде данъчнато третиране на следният случей- изпращам писмо за потвърждаване на разчетите към 31.12.2018г. и там доставчика ми посочва по-голяма сума на задължението от колкото я имам в счетоводните регистри. Аз получих тази фирма от счетоводна къща и явно са сбъркали нещо. До тук добре но сега искам да оправя нещата като начисля допълнително задължение към доставчик, но няма да имам фактура а само като начисление по писмо за разчети. Въпросът ми е за данъчни цели как ще се третира това допълнително начислено задължение към доставчика и къде точно трябва да преобразувам / ако трябва. Благодаря Ви.
RE: по писмо за разчети b0b0 05.03.2019 21:48
Преди да о третирате опитайте да изясните причините за разликите. Може да е сгрешила всяка една от страните. Вижте договори, фактури, плащания, вижте началното салдо на 01.01. и движението през годината.
RE: по писмо за разчети gostenka555 05.03.2019 21:53
Ам благодаря за отговора, но има грешка и аз просто искам да я коригирам, но това което ме интересува е как точно ще се отрази данъчно. Доставчика е от чужбина, извън ЕС и задължението е в чужда валута, но грешката е в чуждата валута а не в левотата им равностойност.
Отговор на b0b0(05.03.2019 21:48):
b0b0 каза:
Преди да о третирате опитайте да изясните причините за разликите. Може да е сгрешила всяка една от страните. Вижте договори, фактури, плащания, вижте началното салдо на 01.01. и движението през годината.
Отговор на b0b0(05.03.2019 21:48):
b0b0 каза:
Преди да о третирате опитайте да изясните причините за разликите. Може да е сгрешила всяка една от страните. Вижте договори, фактури, плащания, вижте началното салдо на 01.01. и движението през годината.
RE: по писмо за разчети Blajena71 05.03.2019 22:29
Щом няма грешка в левовата равностойност, то тогава много по-лесно ще се оправят нещата. Опишете, че е техническа грешка и опишете колко е вярното количество на чустата валута, което се дължи. Курсовете са ясни и ако се получава абсурдна сума за единица от валутата е ясно, че става дума за техническа грешка.
RE: по писмо за разчети gostenka555 05.03.2019 22:32
Благодаря , да ще взема начислениена база писмото за потвърждаване на разчетите, но ще начисля дебит разход на кредит задължение към доставчик и въпросът ми етози дебит разход как ще се третира данъчно ще го признавам или не за данъчни цели и ако не го признавам къде да го посоча в данъчната декларация.Благодаря
Отговор на Blajena71(05.03.2019 22:29):
Blajena71 каза:
Щом няма грешка в левовата равностойност, то тогава много по-лесно ще се оправят нещата. Опишете, че е техническа грешка и опишете колко е вярното количество на чустата валута, което се дължи. Курсовете са ясни и ако се получава абсурдна сума за единица от валутата е ясно, че става дума за техническа грешка.
Отговор на Blajena71(05.03.2019 22:29):
Blajena71 каза:
Щом няма грешка в левовата равностойност, то тогава много по-лесно ще се оправят нещата. Опишете, че е техническа грешка и опишете колко е вярното количество на чустата валута, което се дължи. Курсовете са ясни и ако се получава абсурдна сума за единица от валутата е ясно, че става дума за техническа грешка.
RE: по писмо за разчети KATALAR 07.03.2019 03:23
не мога да разбера, как левовата равностойност е ок, а валутата ви е различна При това положение, тъй като задължително към 31,12 на годината се прави валутна ревалоризация към курс на бнб, то би следвало да имате разлика и в левовете като задължение.
Ако разликите са в текущата година, просто си осчетоводете вярно фактурата, ако са в предходна година ,проследете нещата и коригирайте и съответно ще преобразувате в ГДД-зависи каква е сумата и по принцип след като е доставчик извън ЕС, то услуга ли е, стока ли е ,протокол има ли, регистрирани ли сте по ЗДДС и тн…,всичко има значение
Ако разликите са в текущата година, просто си осчетоводете вярно фактурата, ако са в предходна година ,проследете нещата и коригирайте и съответно ще преобразувате в ГДД-зависи каква е сумата и по принцип след като е доставчик извън ЕС, то услуга ли е, стока ли е ,протокол има ли, регистрирани ли сте по ЗДДС и тн…,всичко има значение
RE: по писмо за разчети Abby12 08.03.2019 23:53
Отговор на KATALAR(07.03.2019 03:23):
KATALAR каза:
не мога да разбера, как левовата равностойност е ок, а валутата ви е различна
ами просто няма с какво да сравни левовете, за да разбере че и те са грешни :))
нали писмото за разчети е от чужбина, там потвърждават само валута :))
KATALAR каза:
не мога да разбера, как левовата равностойност е ок, а валутата ви е различна
ами просто няма с какво да сравни левовете, за да разбере че и те са грешни :))
нали писмото за разчети е от чужбина, там потвърждават само валута :))
RE: по писмо за разчети ГАЛ4ЕТО 09.03.2019 13:33
Отговор на gostenka555(05.03.2019 22:32):
gostenka555 каза:
Благодаря , да ще взема начислениена база писмото за потвърждаване на разчетите, но ще начисля дебит разход на кредит задължение към доставчик и въпросът ми етози дебит разход как ще се третира данъчно ще го признавам или не за данъчни цели и ако не го признавам къде да го посоча в данъчната декларация.Благодаря
Разхода е документално необоснован. В увеличение на ред 8.1
gostenka555 каза:
Благодаря , да ще взема начислениена база писмото за потвърждаване на разчетите, но ще начисля дебит разход на кредит задължение към доставчик и въпросът ми етози дебит разход как ще се третира данъчно ще го признавам или не за данъчни цели и ако не го признавам къде да го посоча в данъчната декларация.Благодаря
Разхода е документално необоснован. В увеличение на ред 8.1
реклама