Внесохме от ЕС материали за обработка на ишлеме. Декларирах ги в интрастат /пристигания/ с нулева стойност - като движение на стока. Върнахме ги след преработката - отново декларирах /изпращания/ с нулева стойност. Фактурирах услугата по преработка. Клиента я плати. Това става в периода април-май.Сега обаче шефа, каза че се договорил клиента да ми фактурират материала, а аз да им го фактурирам след преработката отново като материал/преработен/. Иска да анулирам издадените фактури за услугата по преработка, които са от април и май и вече са платени. Какво да правя? Ще получа фактури за доставка от ЕС на материал, който е пристигнал преди два месеца!? С каква дата ще издам протоколи за ВОП? Ще трябва ли да коригирам интрастата от април/като стойност/? Фактурата, която иска да издам за преработения материал /два месеца след доставянето му на клиента/ - как ще отразя в интрастата, за да не се разминат с ВОД? Помагайте със съвети...че вече ще лудна...

Какво да правя?

като начало да прочетете в наредбата с дългото име как се декларира ишлеме в Интрастат

за другото, ако е възможно, да обясните на шефа да не се занимава с глупости, ако не взима от дума - правите каквото трябва, глобите са си за него (можете да му ги обясните предварително)