Здравейте, можете ли да ми помогнете за следното:
Българска фирма, ЕООД и регистирано по ЗДДС, с дейност -в IT сферата
Получава фактура от MICROSOFT- Ирландия за 105,6 евро
Пускам протокол по чл.117 за самоначисление на ДДС -Основание за начисляване на ДДС: чл.82,ал.2-5 и чл.84 от ЗДДС
Основа -206.53 лв.
ДДС-41,31лв.
Питането ми е за дневниците-- Покупки? Продажби? В коя колона да включа основата и ДДС-то?
Надявам се да бъдете така добри и отговорите.

Получателя ги подава тия данни в дневника за покупки за отчетния период.
Доставчика в дневника за продажби.

Благодаря, исках да питам за дневниците в коя колона кое отнасям. Извинявай ако не съм задала правилно въпроса си.

F1 не ви ли работи?
ДО в 9-та, 10-та или 12-та колона на в дневника за покупките и в 14-та в дневника за продажбите, а ДДС в 15-та на дневника за продажбите/ на бегъл поглед на правилника за прилагане на закона/

Не ми стана ясно защо изброявате три колони в дневника на покупките за ДО, а къде е ДДС-то за този дневник? Всичко в програмата е от вид сделка над която се зачудих....... Дневник покупки: ДО в к.10 а ДДС в к.11 Дневник на продажбите Основа к.14 и ДДС к.15 Само ми кажете правилно ли е?

Направете си логическа аритметична проверка с данните за сборовете по дневниците с данните в справката декларация и резултатът за периода.
Или въведете само тая доставка в дневниците и създайте справка декларация, ако в резултат за периода - данък за внасяне е сума равна на размера на начисления ДДС по тая доставка- значи е правилно.

^{Отговор на TaNikKa(24.04.2020 18:37):
TaNikKa каза:
Направете си логическа аритметична проверка с данните за сборовете по дневниците с данните в справката декларация и резултатът за периода.
Или въведете само тая доставка в дневниците и създайте справка декларация, ако в резултат за периода - данък за внасяне е сума равна на размера на начисления ДДС по тая доставка- значи е правилно.}



Аз съм много зле. Точно нито дума не разбрах от това.

дублирано ^{Отговор на TaNikKa(24.04.2020 18:37):}

<sup>Отговор на typtadrynka(24.04.2020 19:07):
typtadrynka каза:



Аз съм много зле. Точно нито дума не разбрах от това.</sup>


За какво ти е да разбираш? "Тя програмата тъй ги изчислява" не са ти казвали при обслужване на някое гише?

Тя, една друга програма беше начислила и данък добавена стойност върху основа- глоба по наказателно постановление!

Здравейте!

Имаме получена фактура от Германия за абонамент във връзка с използването на софтуерен продукт. В този случай, трябва да издам протокол, съгласно чл.117, на основание чл.82, ал.2, т.3. от ЗДДС. Правилно ли е, моля за мнение?