Издадена ни е ф-ра от доставчик и протокол за анулирането й от същата дата. Основание сгрешена ф-ра. После е издадена вярна. Трябва ли първата да се отрази в дневника за покупки?

Издадена ни е ф-ра от доставчик и протокол за анулирането й от същата дата
Това защо? Сега май трябва са я описвате.

Не знам защо. Дали са ги. И как да я осчетоводя - като нулева?

rositca, вие сте получателя ли? Трябва ли изобщо такава анулирана фактура да е у вас? Нали анулираните фактури си остават при издателя?

Хвърляй в коша двете хартии (анулираната фактура+протокол) и не се занимавай с простотии.
Да си се оправя тоя дето ти ги е дал. (доставчика).

^{Отговор на rositca(30.04.2020 09:39):
rositca каза:
Издадена ни е ф-ра от доставчик и протокол за анулирането й от същата дата. Основание сгрешена ф-ра. После е издадена вярна. Трябва ли първата да се отрази в дневника за покупки?}

Според чл.81 (4) от ППЗДДС ако грешната и вярната ф-ра са с една и съща дата, доставчикът си събира трите екземпляра на грешната и дава на купувача вярната.
Доставчикът включва грешната в Дн.продажби с нулева ст-ст и вярната, както си е. Клиентът си осчет.само вярната.
Ако доставчикът не се е възползвал от чл.81 (4) и към грешната ф-ра вече ми е написан протокол за анулиране, аз бих включила и двата документа в дн.покупки - грешната ф-ра с плюсова стойност, протокола - с минусова. Вярната - по общия ред.

Протокол за анулиране на фактура!!!? Имате впредвид, че в програмния продукт се запазва записа при анулирането й, който не се разпечатва на хартиен носител? А разпечатаната на хартиен носител, анулирана фактура с номер се съхранява!