м.03 - ДДС за възст. -1200,00
м.04 - ДДС за внасяне - 1000,00
м.05 - ДДС за внасяне - 300,00
Месец 04 са посочени тези 1000лв. В кл.70 на Декларацията. Сега как трябва да попълня раздел Г. Реално съм на вноска 100 лв.

Приспадате 200 и внасяте 100.
Клетки 70 и 71

СД кл. 50 "ДДС за внасяне": 300.00 лв.
СД кл. 70 "Данък за внасяне от кл. 50, приспаднат по реда на чл. 92, ал. 1": 200.00 лв.
СД кл. 71 "Данък за внасяне от кл. 50, внесен ефективно": 100.00 лв.
Резултатът е ефективно внасяне.

А при друг вариант
1 период - 100 за възстановяване
2 период - 200 за възстановяване
3 период - 1000 за внасяне
В клетка 71 - 700?
В друга трябва ли да се попълва нещо?

Няма разлика във вариантите.
В първия вариант в Справката за м.04 е трябвало да се приспадне данъкът за възстановяне. И ако не е приспаднат в декларацията за м.04, то резултатът в кл.71 на декларацията за м.05 при първия вариант може и да 0лв.
Отговорите за първия вариант са валидни и за втория вариант- примерните суми са различни.

Благодаря!

Здравейте,
може ли малко помощ?
м.08.2022- 30 лв за възстановяване примерно
м.09,2022- 200 лв за внасяне.
Раздел В- Резултат за периода ДДС за внасяне -кл.50- 200 лв
Раздел Г- ДДС за внасяне кл 70 ( данък от кл.50 при. чл.92, ал.1) - 170 лв или кл.71?
Внасям 170 лв.
Правилно ли е?

Видяхте ли първите два отговора по темата? Вторият е дори излишно подробен

^{Отговор на wiki85(11.10.2022 17:00):
wiki85 каза:
Здравейте,
може ли малко помощ?
м.08.2022- 30 лв за възстановяване примерно
м.09,2022- 200 лв за внасяне.
Раздел В- Резултат за периода ДДС за внасяне -кл.50- 200 лв
Раздел Г- ДДС за внасяне кл 70 ( данък от кл.50 при. чл.92, ал.1) - 170 лв или кл.71?
Внасям 170 лв.
Правилно ли е?}

^{Отговор на XXXXX(11.10.2022 17:14):
XXXXX каза:
Видяхте ли първите два отговора по темата? Вторият е дори излишно подробен}



Имала фиде- в супата, кое ти е подробното? Видяхте ли?

Не искала ли малко фиде- навито? ^{Отговор на XXXXX(11.10.2022 17:14):}