Здравейте,имам следния случай - имам фактура от немска фирма, в която е начислено ДДС, но не съм обърнала внимание на начисленото ДДС и съм регистрирала фактурата като опростена, съответно съм пуснала и протокол за самооблагане на опростената фактура и сега трябва да направя корекция. Въпросът ми е , за да направя правилно корекцията трябва да включа фактурата със знак "-" без ДДС и след това да регистрирам данъчната фактура и КИ,на които би трябвало да не пускам протоколи за самооблагане, а протоколът как е правилно да го корегирам , като анулирам стария със знак минус и пусна нов с нов № ли, защото реално имам нова фактура или трябва да запазя № му ?

А това КИ от къде ще го изкарате?

По-добре ги оставете както сте ги подали фактура и протокол по чл.117 за да не бъркате в новия период. Нали няма разлики в начисления и деклариран данък?

Кредитното известие ще го закрия с фактурата с ДДС, но не съм сигурна кое е по-вярното дали трябва да правя корекция на протокола?

^{Отговор на galqt(30.06.2022 09:13):
galqt каза:
Здравейте,имам следния случай - имам фактура от немска фирма, в която е начислено ДДС, но не съм обърнала внимание на начисленото ДДС и съм регистрирала фактурата като опростена, съответно съм пуснала и протокол за самооблагане на опростената фактура и сега трябва да направя корекция. Въпросът ми е , за да направя правилно корекцията трябва да включа фактурата със знак "-" без ДДС и след това да регистрирам данъчната фактура и КИ,на които би трябвало да не пускам протоколи за самооблагане, а про...}


Първо - опростени и данъчни фактури няма от десетилетия.
Второ - фактура от Германия не се декларира никъде. Декларира се протокол към фактурата.
Въпросът е фактурата за какво е и дали е следвало да се издаде протокол?
За да се знае, дали да се прави някаква корекция или да се анулира протоколът.

ТаНаНайКа може да я пропуснете. Тя е местният шут на форума и няма да Ви е от полза.

Да фактурите от ЕС не се декларират никъде, но се обвързват с протокол за самооблагане и единствената промяна в протокола ще е само № и датата на фактурата , стойностно няма да има разлика.

<sup>Отговор на Liglyo(30.06.2022 11:39):
Liglyo каза:


Първо - опростени и данъчни фактури няма от десетилетия.
Второ - фактура от Германия не се декларира никъде. Декларира се протокол към фактурата.
Въпросът е фактурата за какво е и дали е следвало да се издаде протокол?
За да се знае, дали да се прави някаква корекция или да се анулира протоколът.

ТаНаНайКа може да я пропуснете. Тя е местният шут на форума и няма да Ви е от полза.</sup>


Ей, опасен "звяр" си като декоративен домашен любимец.
Не е видяла начисления данък във фактурата и го е начислила и декларирала с протокол.
Би трябвало в тоя случай да й отключат стария период за определено време за да си подаде правилно вида на документите.

^{Отговор на galqt(30.06.2022 11:54):
galqt каза:
Да фактурите от ЕС не се декларират никъде, но се обвързват с протокол за самооблагане и единствената промяна в протокола ще е само № и датата на фактурата , стойностно няма да има разлика.}


И за какво е фактурата, в крайна сметка?

<sup>Отговор на TaNikKa(30.06.2022 11:55):
TaNikKa каза:


Ей, опасен "звяр" си като декоративен домашен любимец.
Не е видяла начисления данък във фактурата и го е начислила и декларирала с протокол.
Би трябвало в тоя случай да й отключат стария период за определено време за да си подаде правилно вида на документите.</sup>


Само ако знаеш колко глупости си написала в няколко реда :))))))))))))))

За получена стока.

^{Отговор на galqt(30.06.2022 11:54):
galqt каза:
Да фактурите от ЕС не се декларират никъде, но се обвързват с протокол за самооблагане и единствената промяна в протокола ще е само № и датата на фактурата , стойностно няма да има разлика.}


Ако следва да се издаде протокол, то ДДС се начислява върху цялата стойност във фактурата/ДО+тяхното ДДС/, така че промяна ще има.

^{Отговор на galqt(30.06.2022 12:08):
galqt каза:
За получена стока.}


А причината да има начислено ДДС от немците е?
Стоката излизала ли е въобще от Германия?
Ох, що не вземете да опишете подробно случая, ако искате отговор?

<sup>Отговор на Liglyo(30.06.2022 12:01):
Liglyo каза:


Само ако знаеш колко глупости си написала в няколко реда :))))))))))))))</sup>


Не мога да ти зная алтернативния превод. От български на дискриминационен български.

Случая е следния получаваме стока от Германия, за която немците издават фактура с ДДС , но при отчитането на документа не съм обърнала внимание, че е начислено ДДС и съответно пускам протокол за самооблагане в м.май само на данъчната основа ( ако приемем, че фактурата е била издадена правилно, то и начисленото ДДС в проткола е правилно ) ,но сега получавам кредитно известие с ДДС и нова вече вярна фактура.

^{Отговор на galqt(30.06.2022 12:27):
galqt каза:
Случая е следния получаваме стока от Германия, за която немците издават фактура с ДДС , но при отчитането на документа не съм обърнала внимание, че е начислено ДДС и съответно пускам протокол за самооблагане в м.май само на данъчната основа ( ако приемем, че фактурата е била издадена правилно, то и начисленото ДДС в проткола е правилно ) ,но сега получавам кредитно известие с ДДС и нова вече вярна фактура.}


Да приемем, че имате немска фактура с:
Данъчна основа - 100 евро
ДДС - 19 евро

Доколкото разбирам, Вие сте начислили ДДС върху 100 евро.
Ако е така, е грешно. Следва да начислите ДДС върху 119 евро.
Следва да анулирате протокола и да издадете верен.

Получавате КИ за първата фактура. Издавате протокол с начислено ДДС върху минус 119 евро.

Получавате и вярна фактура, без начислено ДДС за 100 евро.
Начислявате с протокол ДДС върху тези 100 евро.

А не може ли да издаде протокол само за неначисленото ДДС( с основа 19€), после с протокола по КИ (с основа - 119 €) се изравняват и да подаде крайния протокол с последната фактура като остави работа на бъдещия ревизионен екип да начисли лихви за разликата за по-малко от месец в ревизирания период? ^{Отговор на Liglyo(30.06.2022 12:53):}

II-II-II ^{Отговор на Liglyo(30.06.2022 12:53):}

^{Отговор на galqt(30.06.2022 12:27):
galqt каза:
Случая е следния получаваме стока от Германия, за която немците издават фактура с ДДС , но при отчитането на документа не съм обърнала внимание, че е начислено ДДС и съответно пускам протокол за самооблагане в м.май само на данъчната основа ( ако приемем, че фактурата е била издадена правилно, то и начисленото ДДС в проткола е правилно ) ,но сега получавам кредитно известие с ДДС и нова вече вярна фактура.}


Немците винаги правят така, докато не им се върне потвърждение, че стоката е напуснала Германия и е доставена до друга държава в ЕС.