Здравейте, това е от години казус но съм забравила как се решава, а не знам софтуера дали и какво смята. Всичко през годината е изплатено нормално, но заплати м.декември са изплатени в м.януари.
Питането ми е по повод на справката чл. 73 ал. 6 и огледалната й служебна бележка. Основен работодател съм. Моля да кажете как е.
Взимам дохода само за 11 месеца - януари до ноември, така е изплатен
Взимам осигуровките за 12 месеца, януари до декември, съотносими са към дохода от тази година, нищо че заплатата декември е платена в януари, така ли е?
Взимам данъка само за 11 месеца - януари до ноември, така ли е?
В резултат на което получавам дължим данък по-малко, от колкото е удържан (заради допълнителното намаление с осигуровките от декември) - Разлика между колона 18 и сбора от сумите в колона 7б за доходите с код 101 и 103
Същият този данък го показвам като възстановен на лицето в м.януари
Със суми
обл. доход януари - ноември 12656,60
удържани осигуровки януари - декември 1911,78
удържан авансов данък януари - ноември 1090,64
годишна данъчна основа 10744,82 (доход 01-11 минус осигуровки 01-12)
дължим данък 1074,48
удържан авансово 1090,64
Разлика - 16
Сума по колона 19, възстановена на лицето до 31 януари на следващата година - 16
Общ размер на удържания данък за доходите от трудови правоотношения 1090,64 - 16 = 1074,64
Дали така е логиката, истинската, че като въртя и суча софтуера ми дава доход 01-11 но и осигуровки 01-11, практически всичко до ноември месец, но искам да знам как е коректната логика
Моля за помощ който разбира

Взимам осигуровките за 12 месеца, януари до декември, съотносими са към дохода от тази година, нищо че заплатата декември е платена в януари, така ли е? - е, не е така

Отваряте ведомостите за заплати. Гледате кои заплати са платени между 01.01.2024 и 31.12.2024. Сумирате бруто, удръжки, данък по тези заплати и попълвате справката

Май в случая софтуера "мисли" по-добре

Добре благодаря за коментара.

<sup>Отговор на XXXXX(08.02.2025 10:34):
XXXXX каза:
Взимам осигуровките за 12 месеца, януари до декември, съотносими са към дохода от тази година, нищо че заплатата декември е платена в януари, така ли е? - е, не е така

Отваряте ведомостите за заплати. Гледате кои заплати са платени между 01.01.2024 и 31.12.2024. Сумирате бруто, удръжки, данък по тези заплати и попълвате справката

Май в случая софтуера "мисли" по-добре</sup>