Колеги, моля Ви за Вашето мнение. Случаят е следния: фирма се занимава с м/ународен транспорт. За 1 тр. услуга ни е заплатен аванс /има издаден касов бон/ и е пусната фактура за аванса на 18.09.2006 г.Сега през м. 10 трябва да се издаде фактура за остатъка от сумата /след извъшването на услугата/, но се оказва, че във авансовата фактура е сгрешен Булстата на клиента ни. Не знам дали правилно мисля, но фактурата на аванса трябва да се анулира, да издадем нова от м. 10 - за аванса и смятам да направя двустранен протокал за причината на анулиране на фактурата. Смятате ли, че това ще бъде достатъчно? Фирмата е регистрирана по ЗДДС.

Не мога да впиша фактурата като анулирана, защото в Ажур /при въвеждането на фактурите/ няма такава позиция.

В менюто има "Сторно на въведен документ" - стои последно.
То е точно за твоя случай. Ама за октомври първо сторнирай, после влез в номенклатурата на клиентите и на тоз клиент му оправи булстата, чак след това му издавай каквото ще издаваш.

Какво да сторнирам, като въпросната /сгрешена/ фактура не е включена в дневник за продажбите, още не съм направила ДДС-то. Фактурата е от дата 18.09.2006 г.

В такъв случай се записва със стойност 0 и се издава нова след коригиране на булстата.

Първия вариант е по-добър за теб или освен ако нямаш възможност да издадеш новата фактура сега за месец септември което не е обичайна практика. ;-)

Не, нямам възможност да издам нова фактура от м. 09. Не мога да разбера при положение, че тази фактура не е въвеждана до момента, трябва да я въведа и след това да я сторнирам в дневника, така ли? Съвсем се обърках, вече :)))