Може ли някой да ми каже след като съм начислила ДДС с протокол за тур.услуга и трябва да го включа в дневник продажби на контрагент какво да пиша - клиента или нищо, защото той вече си е платил ДДС-то в общата стойност по ф-рата, а аз само го начислявам върху маржа.

Аз мисля , че трябва да е към клиент за да може на база на издадените фактури и в последствие с протокола да отразиш датата на данъчно събитие т.с клиента от коя дата се е възползвал от тур.услуга. Имаш ли прод.на самолетни билети? Как процедирате бе колеги.

Имам сам.билети.Използвам разчетна с/ка 491 за получ. пари за билети и плащането към Ята.Комисионната я начислявам с МО но сега се сетих, че не съм я включила в дневника за продажби при облаг. със ставка 0%.

ако комисионната се фактурира от тур. агент към тур оператор трябва ли да се начислява ддс 20 % на комисиона

имам предвид комисиона за продажба на самолетни билети

da

Комисионнта за сам.билети не е към тур.усл., а към гл.3 ЗДДС, ако са вътрешни полети-20% ДДС, ако не -0% ДДС

Марбелла-пак съм аз.
може ли да ми кажеш точно контировката за самолетните билети с Ята и с клиентите???Моля

получаване на пари за сам.билети гр.50/491 5000 лв
сума за плащане към Ята по справката 491/401 4000 лв
комисионна 491/703 1000 лв
за такса издаване сам.билет в повечето случаи се издават фактури 411/703