Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Мнооого гореща тема! СФУК училище

Страница 2 от [2] «12

 RE: СФУК училище петрова (гост) 23.02.2009 11:51

Много съм затруднена!Моля, пратете и на мен примерен доклад!Изобщо не зная откъде да започна и ще съм много благодарна, ако някой ми помогне.Адресът ми е [email protected]

 RE: СФУК училище дида (гост) 23.02.2009 13:09

Здравейте колеги, натовариха ме с тежката задача да пиша доклада за СФУК може ли някой да ми го изпрати за да ми помогне. Работя в бюджетно училище. Благодаря предварително! [email protected]

 RE: СФУК училище гост (гост) 23.02.2009 21:49

Присъединявам се към колегите , които молят за попълнен lcm,fikru и доклад за СФУК за училище.
много ще съм Ви благодана колеги.адресът ми е: [email protected]

 RE: СФУК училище Дамян (гост) 25.02.2009 09:06

Здравейте, въпросникът може да се изтегли от страницата на МФ, като всеки си попълва данните iso-mf.minfin.bg/FukvoPublic/docList.aspx . Влизо си в страницата на МФ, избира се меню Бюджет, Контрол и одит.

 RE: СФУК училище лозан (гост) 25.02.2009 18:44

Колеги, и ние за първи път ще попълваме въпросника за СФУК и доклада, ако някой ни ги прати на адрес [email protected] ще бъдем много благодарни. Ние сме общинско училище на делегиран бюджет. Благодарим предварително и хубав ден!

 RE: СФУК училище лозан (гост) 25.02.2009 18:45

Колеги, и ние за първи път ще попълваме въпросника за СФУК и доклада, ако някой ни ги прати на адрес [email protected] ще бъдем много благодарни. Ние сме общинско училище на делегиран бюджет. Благодарим предварително и хубав ден!

 RE: СФУК училище гост (гост) 25.02.2009 20:26

Моля, изпратете и на мен този доклад и въпросник за СФУК .Благодаря Ви предварително [email protected]

 RE: СФУК училище galka6302 Профил Изпрати email 26.02.2009 01:50

Моля ,ви изпратете и на мен въпросник и доклад за СФУК за училище на адрес [email protected]

 RE: СФУК училище albena19 Профил Изпрати email 27.02.2009 12:57

здравейте, мога ли да помоля и на мен някой да изпрати въпросник и докалд по СФУК. Моя проблем е че си го бях написала но днес Директорката ми го метна и каза че другите романи са написали а пък аз - ти да видиш...........
Моля изпратете един роман и на мен [email protected]

 RE: СФУК училище Гост (гост) 27.02.2009 13:20


Колеги ако може и аз да се наредя на опашката за Въпросник и доклад за СФУК.Спешно е.
[email protected]

 RE: СФУК училище katyaN Профил 27.02.2009 14:16

ДОКЛАД

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Системата за финансово управление и контрол в …………………….., се осъществява на основание на действащите нормативни документи в РБългария, в частност в системата на Образованието.
Училищното ръководство е разработило и утвърдило оперативни и годишни планове с конкретни цели и дейности със срокове и отговорни лица за тяхното изпълнение. Вътрешните правила в училището са подчинени на изискванията на СФУК за 2008 година. Разработени са редица документи осигуряващи изпълнението на задачите и изискванията на СФУК. Разработени са „Инструкции за финансово управление и контрол”, „Вътрешни правила за организация на работната заплата”,”Правилник за вътрешния ред”, Инструкции за провеждане на инвентаризация на ДА и запасите” и други. Всички задължителни документи, разработени за дейността на училището, са основата за изпълнение на Стратегията за развитие през 2008 г.
В длъжностните характеристики, в правилника за вътрешния ред, в инструкции и заповеди и планове са делегирани правомощия и отговорности на учителите и служителите в изпълнение на преките им задължения.На основание разработените вътрешни правила за организация на работната заплата” се извършва подбор при назначаването и определянето на възнаграждението на преподаватели и служители.Извършва се оценка на трудовото изпълнение на задачите от страна на персонала.Осъществява се системен контрол върху финансовата дейност на училището чрез прилагане на двойния подпис.Разработен е „ Правилник за дейността на училището”,
„Правилник за безопасни условия на обучение,възпитание и труд”, „План за действия при бедствия и аварии” . Сключен е договор със служба по трудова медицина”.
В училището има изготвен антикорупционен план за борба с корупцията.Поставена е кутия за сигнали за корупция на работещите в училище.
Учителите участват в разработването на основните документи за дейността на училището. Те се приемат на Педагогически съвет и всички имат достъп до тях.На заседания на Педагогически съвет се правят задълбочени анализи и отчети за изпълнението на задачите.
Съществен дял в повишаване квалификацията на преподавателите имат различните квалификационни курсове , в които се включват по-голямата част от тях. Провеждат се вътрешни квалификационни курсове, както и такива организирани на Общинско ниво от НПЦ-РЦ .
Всички учители и служители подписват актуализирани длъжностни характеристики и Етичен кодекс за работа с деца. Екземпляри от тях се съхраняват в личните им дела.
Осъществява се постоянен контрол от вътрешния одит на Община Сливен за целесъобразното и ефективно разходване на финансовите средства, а така също и за спазването на нормативните документи.
Разходите се планират и осъществяват по приоритети.


06.02.2009 г. Директор:
ДОКЛАД
за състоянието на системите за финансово
управление и контрол за 200... г.
в ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(наименование на организацията)

I. Общо състояние на системите за финансово управление и контрол.
В тази част ръководителят на организацията по чл. 2 дава своята оценка относно общото функциониране, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол.
II. Области на финансовото управление и контрол, в които са предприети действия, насочени към развитие и подобрение.
В тази част се описва какви конкретни действия, насочени към развитие и подобрение на финансовото управление и контрол, са предприети през годината, която се отчита.
III. Области на финансовото управление и контрол, които се нуждаят от развитие и подобрение.
В тази част се извършва анализ и се описват онези елементи от финансовото управление и контрол, които е необходимо да бъдат развити или подобрени. Тук може да извърши анализ на обстоятелствата, които представляват проблем или трудност, и да се посочат мерките, които е необходимо да бъдат предприети за тяхното преодоляване.
IV. Източници на информацията, използвана за изготвянето на доклада.
В тази част се посочват одитни доклади на вътрешните одитори, на Сметната палата, проверки на инспектората и други източници на информация, използвана за изготвянето на доклада.
V. Допълнителна част
В тази част се отразява становището на ръководителя на вътрешния одит за съответствието на подадената в доклада и във въпросника информация с констатациите от извършените вътрешни одити.

Дата... ... ... ... ... .. Подпис на
ръководителя: ... ... ... ...

 RE: СФУК училище pepa22120 Профил 05.03.2009 16:35

Колеги имате ли назначени финансови контрольори в училищата на делегирани бюджети?

 RE: СФУК училище pepa22120 Профил 05.03.2009 16:36

Четахте ли указанията на министрите на МОН и МФ?

 RE: СФУК училище mag (гост) 06.03.2009 21:59

Kолеги здравейте! Нахално ли ще е от моя страна и аз да помоля, ако може да ми изпратите въпросника за СФУК и доклада.Предварително благодаря! [email protected]

 RE: СФУК училище charovna Профил 10.03.2009 10:28

Колеги, и ние за първи път ще попълваме въпросника за СФУК и доклада, ако някой ни ги прати на адрес istev_1976 ще бъдем много благодарни. Ние сме училище на делегиран бюджет към министерството на земеделието.. Благодарим предварително и хубав ден!

 RE: СФУК училище теди (гост) 11.03.2009 19:34

Колеги моля Ви да ми пратите въпросника за СФ УК [email protected] . Благодаря Ви предварително.

 RE: СФУК училище Megi (гост) 11.03.2009 21:05

Колеги искам и на мен някой да ми прати СФУК за училище и тест за гл.счетоводител
[email protected]

 RE: СФУК училище DIMI_AN Профил 12.03.2009 08:37

Това е новата форма на Доклада, който искат в Общината. По горе поместения Доклад не го одобряват.



Д О К Л А Д

За състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2008 год. в………………………………………….., на основание чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС


І. ОБЩО СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ:
Оценката за функционирането, адекватността и ефективността на контролната среда, управлението на риска и мониторинга е добра.
Контролната среда осигурява дисциплинираност и ефективност на контрола в училището.

ІІ. ОБЛАСТИ НА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, В КОИТО СА ПРЕДПРИЕТИ:
1. Списък – образец 1 и годишно разпределение.
2. Актуализация на длъжностните характеристики.
3. Годишен план на училището.
4. Актуализация на Правилата за изграждане на СФУК.
5. Актуализация на счетоводната политика.

ІІІ. ОБЛАСТИ НА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЕНИЕ:
1. Икономичност, ефикасност и ефективност на дейностите.
2. Повишаване на квалификацията на педагогически и непедагогически персонал.
3. Създаване на програма от мероприятия и задачи за отстраняване на намаляване на риска по работните маста.

ІV. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАНА ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОКЛАДА:
1. Етичен кодекс.
2. Стратегия за управление на риска.
3. Правила за СФУК.
4. Въпросник за състоянието на ФУК за 2008 година.



26.02.2009 г



 RE: СФУК училище гост (гост) 13.03.2009 00:41

Много Ви моля и на мен да ми пратите доклада и въпросника на [email protected]
Благодаря Ви предварително.

 RE: СФУК училище DIMI_AN Профил 13.03.2009 12:56


Министерство на финансите Одобрен:
31.10.2008 г.

ВЪПРОСНИК ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА 2008 г.




26.02.2009 г.

Ваша отговорност като ръководител от публичния сектор е да управлявате Вашата организация така, че да задоволите потребностите и очакванията на гражданите. Законодателството и обществото изискват от Вас да постигнете тази основна цел, като разходвате публичните средства максимално ефективно, ефикасно и икономично.
Самооценката на системите за финансово управление и контрол (СФУК) ще Ви подпомогне да определите силните и слабите страни на Вашето управление. Следващата Ви стъпка е да предприемете мерки за подобряването му, за да имате увереност, че управленските Ви действия са правилни, ще постигнете основните цели на Вашата организация и ще отговорите на очакванията и потребностите на гражданите.

РАЗДЕЛ А – КОНТРОЛНА СРЕДА
Вие и ръководният Ви екип с личната си ангажираност, професионална етика и компетентност задавате стила и основните ценности във Вашата организация. Вие носите управленската отговорност да поддържате и правилна организационна структура, обвързано с целите планиране и отчитане на публичните средства, правилно делегиране и разделение на отговорностите и ефективно управление на персонала.
На база резултатите от самооценката и Вашето вътрешно убеждение Вие трябва да поставите обща оценка на контролната среда във Вашата организация. Вашите отговори ще Ви насочат и към подходящите действия, които трябва да предприемете, за да постигнете ефективна контролна среда.
Въпроси Да Не Частично
І. ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ
1. Определили ли сте стратегическите цели и приоритети на организацията, произтичащи от икономическата програма на правителството, национални/общински стратегии, законите и подзаконовите нормативни актове и приложимите регламенти и други актове на Европейската комисия (ЕК) и Съвета на Европейския съюз (ЕС)? х
2. За постигането на стратегическите цели на организацията, утвърдили ли сте оперативен/годишен план? х
3. Определили ли сте конкретни резултати, които искате да постигнете, сроковете за тяхното изпълнение и отговорни лица? х
4. Уверени ли сте, че планираните финансови ресурси са достатъчни за изпълнението на тези задачи? х
5. "Имате ли непостигнати цели през 2008 г.?
Ако сте отговорили с „Да” или ""Частично"", моля посочете причините за това (може да посочите повече от един отговор)." х
Недостатъчна материална база х
Недостатъчни финансови ресурси х
Недостатъчен административен капацитет
Недостатъчна професионална квалификация на персонала х
Промяна в структурата и ръководния екип
Настъпили неочаквани промени в законодателството
Други (моля посочете ги)
6. Уверени ли сте, че сте осигурили ефективна система за планиране, управление и отчитане на резултатите и разходването на публичните средства? х
ІІ. ЛИЧНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
7. Утвърдили ли сте собствен Етичен кодекс, съдържащ принципи и правила за поведение, които очаквате Вашите служители да следват? х
8. Предприели ли сте действия за запознаване на всички служители от организацията с Етичния кодекс? х
9. Съдържа ли Етичният кодекс правила по отношение конфликта на интереси? х
10. Утвърдили ли сте правила за докладване на нарушения на Етичния кодекс от служителите в организацията? х
11. Докладвани ли са Ви случаи на неспазване на Етичния кодекс? х
Ако сте отговорили с "Да" или "Частично", моля посочете колко случая са Ви докладвани.
12. Предприели ли сте действия спрямо служителите, които не са спазили Етичния кодекс? х
Ако сте отговорили с "Да" или "Частично", моля посочете конкретните действия.
ІІІ. УПРАВЛЕНСКА ФИЛОСОФИЯ И СТИЛ НА УПРАВЛЕНИЕ
13. Можете ли да потвърдите, че сте информирали служителите в организацията за съществените елементи от въведената от Вас система за финансово управление и контрол? х
14. Делегирали ли сте конкретни правомощия на други лица на ръководни длъжности в организацията? х
Ако сте отговорили с "Да" или "Частично", моля посочете в какви области от управлението на Вашата организация сте делегирали правомощия.
15. Изисквате ли от лицата, на които сте делегирали определени правомощия, периодично да Ви докладват за резултатите от изпълнението? х
16. Имате ли случай, в който сте отменили Ваш вътрешен акт за делегиране на правомощия? х
Ако сте отговорили с "Да" или "Частично", моля посочете причините за това.
17. "Въвели ли сте система за провеждане на регулярни срещи с лицата на ръководни длъжности и с разпоредителите от по-ниска степен?
Ако сте отговорили с ""Да"" или ""Частично"", моля посочете един отговор." х
Веднъж седмично
Веднъж месечно
При необходимост
Провеждам срещи само с определени ключови лица
Определям друго лице, което да отговаря за провеждането на срещите
18. "Как ще определите сътрудничеството между Вас, ръководния екип и ръководителя на вътрешния одит/вътрешните одитори (обсъждане на стратегическия и годишния план за вътрешен одит, рисковете в организацията, плановете за действие и др.).
Моля посочете само един отговор:"
Много добро: провеждаме регулярни срещи между вътрешните одитори и ръководния екип
Добро: провеждаме срещи при възникнала необходимост
Задоволително: запознавам се с одитните доклади
Незадоволително: считам, че вътрешният одит не подпомага дейността на организацията
Неотносим: няма назначени вътрешни одитори в организацията х
ІV. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
19. Имате ли увереност, че Вашата организационна структура е оптимизирана (покрива всички възложени от законодателството функции и всички стари функции са отпаднали)? х
20. "Определили ли сте лица, които отговарят за осъществяването на периодичен преглед на организационната структура и поддържането й в съответствие с нормативните актове и вътрешните правила?
Ако сте отговорили с ""Да"" или ""Частично"", моля посочете длъжностите на отговорните лица и с какъв акт сте им възложили осъществяването на прегледа." х
Моля посочете кога е извършена последната актуализация на структурата на Вашата организация.
21. Определили ли сте конкретни лица, които да отговарят за поддържането на актуални длъжностни характеристики на персонала и своевременното му запознаване с всички промени в тях? х
"Моля посочете кога е извършена последната актуализация на длъжностните характеристики на Вашите служители.
"
22. Всяка длъжностна характеристика отразява ли функциите на административното звено, в което се намира съответната длъжност? х
23. В длъжностните характеристики разписано ли е задължение за докладване на административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или нередности? х
V. ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
24. Утвърдили ли сте специфични вътрешни правила за подбор и назначаване на служители във Вашата организация? х
25. Можете ли да декларирате, че Вие назначавате само лица, отговарящи на изискванията за квалификация и професионален опит за съответната длъжност? х
26. "Одобрили ли сте план/програма за обучение на служителите през 2008 г.?
Ако сте отговорили с ""Да"" или ""Частично"", моля посочете дали този план/програма е съобразен с
(може да посочите повече от един отговор):
" х
Оперативните цели на организацията за 2008 г. х
Посочените индивидуални потребности на всеки служител
Планираните средства за обучение
Настъпилите промени в законодателството
Необходимостта от подобряване на разбирането на ръководния екип за финансовото управление и контрол
Необходимостта от подобряване на разбирането за управленската отговорност
Необходимостта от подобряване на разбирането за управление на риска х
27. Имате ли непроведени обучения? х
Ако сте отговорили с "Да" или "Частично", моля посочете причините за това.
28. Утвърдили ли сте специфични вътрешни правила относно оценката на трудовото изпълнение? х
29. "Имате ли служители, които са оценени с най-ниска оценка „неприемливо изпълнение”?
(Можете да отговорите с ""Да"" или ""Не"")" х
"Ако сте отговорили с ""Да"", моля посочете колко са тези служители и какви действия сте предприели спрямо тях.
"
30. "Имате ли служители, които са оценени с най-висока оценка ""изключително изпълнение”?
(Можете да отговорите с ""Да"" или ""Не"")" х
"Ако сте отговорили с ""Да"", моля посочете колко са тези служители и какви действия сте предприели спрямо тях.
"
31. Можете ли да декларирате, че контролната среда във Вашата организация осигурява добро финансово управление на средствата от ЕС в съответствие с изискванията на българското законодателство и приложимите регламенти и други актове на ЕК и Съвета на ЕС? х

"ОБЩА ОЦЕНКА НА РАЗДЕЛ А ""КОНТРОЛНА СРЕДА""
Въз основа на отговорите в раздел А ""Контролна среда"", оценявам контролната среда
в ръководената от мен организация като:"
Много добра
Добра х
Задоволителна
Незадоволителна

РАЗДЕЛ Б – УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
За да постигнете стратегическите и оперативни цели на Вашата организация, Вие трябва да познавате потенциалните рискове, които могат да затруднят дейността Ви и да ги управлявате чрез подходящи контролни дейности.
Въпросите по-долу Ви помагат да оцените Вашия процес по управление на риска, вкл. Вашата роля и лична компетентност в тази част от управлението на организацията.
32. След като формулирате стратегическите и оперативните цели, идентифицирате ли рисковете, които могат да застрашат постигането на тези цели? х
33. "Утвърдили ли сте стратегия за управление на риска във Вашата организация?
Ако сте отговорили с „Да” или ""Частично"", отговорете на въпрос 34 и посочете по кой от изброените начини е изготвена стратегията:" х
От работна група, състояща се от лица на ръководни длъжности в организацията х
От експерти в организацията
След консултиране от вътрешните одитори
От външни за организацията експерти по договор за услуга
Друг начин - моля опишете какъв
34. "Можете ли да потвърдите, че служителите в организацията са запознати със стратегията?
Ако сте отговорили с ""Да"" или ""Частично"", моля опишете как." х
35. "Считате ли, че знаете кои са най-важните, съществените рискове, които застрашават постигането на целите на организацията?
Ако сте отговорили с ""Да"" или ""Частично"", моля посочете:" х
Броя на рисковете, които сте идентифицирали като съществени за организацията - недостиг на финансиране
Опишете три от съществените рискове, които сте идентифицирали и избраната реакция спрямо всеки от тях -
36. Считате ли, че през 2008 г. сте предприели адекватни и ефективни действия като реакция на съществените рискове? х
37. Документирате ли процеса по управление на риска в риск-регистър? х
"Ако сте отговорили с ""Да"" или ""Частично"", моля посочете лицето/лицата (длъжност, звено), които отговарят за съставянето и поддържането на риск-регистри в организацията.

"
38. Извършихте ли анализ "разходи-ползи", преди да решите какви мерки да предприемете за ограничаване на рисковете? х
39. Получили ли сте доклад от разпоредител с бюджетни кредити от по-ниска степен относно рискове, за които той не може да вземе решение? х
40. Считате ли, че Вие и Вашите служители имате нужда от специализирано обучение по управление на риска? х
Ако сте отговорили с "Да" или "Частично", моля опишете какви конкретни действия предприемате.
41. Можете ли да декларирате, че рисковете във Вашата организация се идентифицират, оценяват и контролират по начин, който осигурява добро финансово управление на средствата от ЕС в съответствие с изискванията на българското законодателство и приложимите регламенти и други актове на ЕК и Съвета на ЕС? х

"ОБЩА ОЦЕНКА НА РАЗДЕЛ Б ""УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА""
Въз основа на отговорите в раздел Б ""Управление на риска"", оценявам управлението на риска в .................................. като:"
"Въз основа на отговорите в раздел Б ""Управление на риска"", оценявам управлението на риска
в ръководената от мен организация като:"
Много добро
Добро х
Задоволително
Незадоволително

РАЗДЕЛ В – КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ
Ефективните и адекватни контролни дейности ограничават съществените рискове и така Вие имате увереност, че ще постигнете целите на организацията.
Чрез въпросите от този раздел Вие ще оцените Вашите дейности за ограничаване на рисковете. В отговор на някои от въпросите следва да дадете конкретна информация (предимно за лицата, отговорни за съответните контролни дейности).
І. НАЛИЧИЕ НА КЛЮЧОВИ КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ
42. "Считате ли, че сте осигурили адекватни вътрешни правила относно:
(Можете да посочите повече от един отговор)" х
Процедурите за разрешаване, одобряване и оторизиране
Процедурите за разделяне на отговорностите
Системата за двоен подпис х
Процедурите за предварителен контрол х
Процедурите за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции х
Процедурите за наблюдение
Преглед на процедури, дейности и операции
Антикорупционни процедури х
Процедурите за достъп до активи и информация х
Процедурите за управление на човешките ресурси х
Процедурите по документиране, архивиране и съхраняване на информацията х
Процедурите за съпоставяне на данните
Контролните дейности, свързани с информационните технологии
ІІ. ПРИЛАГАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
43. "Възложили ли сте на служители от организацията отговорностите за: сключването на граждански договори, назначаването на служители по трудови правоотношения, поемането на задължения и извършването на разходи, други специфични за Вашата организация дейности?
Ако сте отоговорили с ""Да"" или ""Частично"", моля посочете конкретните длъжности и звена на лицата, които отговарят за:" х
Сключването на граждански договори - Директор х
Назначаването на служители в организацията по трудови правоотношения - Директор х
Поемането на задължения/извършването на разходи - Директор х
Други дейности (посочете конкретните дейности и отговорните за тях лица) -
44. "Определени ли са служители от Вашата организация, оторизирани да извършват предварителен контрол за законосъобразност върху финансовата дейност?
Ако отговорите с ""Да"" или ""Частично"", моля от изброените по-долу възможности да отбележите тези, които се отнасят за Вашата организация, като посочите длъжността и звеното на оторизираните служители." х
Има назначен финансов контрольор -
Функцията по предварителен контрол се съвместява с функция по осчетоводяване на операциите от следните служители - х
Функцията по предварителен контрол се съвместява с функция по изпълнение на взетите решения от следните служители -
45. "Определени ли са служители, които да извършват предварителен контрол преди вземането на решение за откриване на процедури за обществени поръчки (вкл. подготвената документация, технически спецификации, проекти на обявление, решение, договор и т.н.)?
Ако отговорите с ""Да"" или ""Частично"", моля от изброените по-долу възможности да отбележите тези, които се отнасят за Вашата организация, като посочите длъжността и звеното на съответните служители." х
Ръководителя на административното звено, който отговаря за провеждането на процедурите за обществени поръчки -
Ръководителя на административното звено, за чиито нужди се открива и провежда конкретната процедура за обществена поръчка
Ръководителя на административното звено, който отговаря за финансовата и счетоводната дейност на организацията -
Финансов контрольор -
Експерт със специфична компетентност в зависимост от предмета на обществената поръчка -
Юрист -
Друг -
46. "Определени ли са служители, които да извършват предварителен контрол при разглеждането, оценката и класирането на заявленията/офертите за участие в процедурите за обществени поръчки?
Ако сте отговорили с ""Да"" или ""Частично"", моля от изброените по-долу възможности да отбележите тези, които се отнасят за Вашата организация, като посочите длъжността и звеното на определените служители." х
Ръководителя на административното звено, който отговаря за провеждането на процедурите за обществени поръчки -
Ръководителя на административното звено, за чиито нужди се открива и провежда конкретната процедура за обществена поръчка -
Ръководителя на административното звено, който отговаря за финансовата и счетоводната дейност на организацията -
Експерт със специфична компетентност в зависимост от предмета на обществената поръчка -
Юрист -
Друг -
47. В длъжностната характеристика на всяко лице на ръководна длъжност във Вашата организация има ли задължение за извършване на предварителен контрол върху специализираната дейност, за която отговаря това лице? х
48. "Осъществявате ли предварителен контрол върху дейности, свързани с получаването на приходи за Вашата организация?
Ако сте отговорили с ""Да"" или ""Частично"", моля посочете кое лице отговаря за това (длъжност, звено) и имате ли вътрешни правила за предварителния контрол върху приходите." х
49. "Одобрили ли сте вътрешни правила за опазване на активите и информацията?
Ако отговорите с ""Да"" или ""Частично"", моля да конкретизирате кои от изброените по-долу области покриват правилата (можете да посочите повече от една):" х
За извършване на инвентаризации- Гл.счетоводител и МОЛ х
За бракуване на активи - Гл.счетоводител и МОЛ х
За управление и стопанисване на имуществото по Закона за държавната собственост или Закона за общинската собственост - МОЛ х
За предоставяне и отказ на достъп до обществена информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация
За работа с информационните системи
За работа с внедрени системи за видеонаблюдение
Други (посочете ги конкретно)
50. "Определили ли сте административно звено/длъжностно лице, което да отговаря за разглеждането на заявленията за достъп до обществена информация, получени във Вашата организация?
Ако сте отговорили с ""Да"" или ""Частично"", моля посочете административното звено/длъжностното лице, което:" х
Проверява спазването на процедурните изисквания (законови и вътрешни) за достъп до обществена информация -
Дава становище по същество за информацията (обществена информация или защитена от специален закон тайна)-
51. "Осигурили ли сте прилагане на превантивни мерки, с цел предотвратяване на измами, нередности и корупция?
" х
Ако сте отговорили с "Да" или "Частично", моля опишете накратко тези мерки.
52. Определени ли са административни звена/служители в организацията, оторизирани да извършват проверки при получаване на сигнали за измами, нередности и корупция? х
Ако сте отговорили с "Да" или "Частично", моля посочете кои са тези звена и/или служители и с какъв акт те са оторизирани да извършват проверките.
53. Докладвани ли са Ви през 2008 г. получени сигнали за измами, нередности и корупция? х
Ако сте отговорили "Да" на въпроса, моля посочете броя на получените сигнали.
54. "Извършени ли са проверки на служители от организацията по сигнали за корупция, измами и нередности?
Ако сте отговорили ""Да"" или ""Частично"", моля посочете:" х
Общия брой на проверките -
Брой на проверките, насочени срещу служители на ръководни длъжности -
Опишете корективните мерки, които сте предприели -
55. Имате ли вътрешни правила за документиране на решенията и действията с включени изисквания за отговорните за изготвянето им лица, сроковете, формата и съдържанието им? х
56. Можете ли да декларирате, че контролните дейности във Вашата организация са адекватни, функционират ефективно и гарантират доброто финансово управление на средствата от ЕС в съответствие с изискванията на българското законодателство и приложимите регламенти и други актове на ЕК и Съвета на ЕС? х

"ОБЩА ОЦЕНКА НА РАЗДЕЛ В ""КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ""
Въз основа на отговорите в раздел В ""Контролни дейности"", оценявам контролните дейности в .................................. като:"
"Въз основа на отговорите в раздел В ""Контролни дейности"", давам оценка за контролните дейности
в ръководената от мен организация:"
Много добра
Добра х
Задоволителна
Незадоволителна

РАЗДЕЛ Г – ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ
Въведената от Вас система за информация и комуникация трябва да гарантира документиране на всички операции и действия и проследимост на процесите в организацията. Чрез тази система Вие трябва да осигурите на всички служители от организацията навременна и точна информация, за да може те да изпълнят коректно задълженията си, своевременно да докладват резултатите и получената информация да Ви послужи да вземете правилни управленски решения.
Въпросите по-долу ще Ви подпомогнат да оцените състоянието на системата за информация и комуникация във Вашата организация и ще Ви ориентират как може да я подобрите.
57. Осигурили ли сте достъп на всички служители от организацията до нормативните и вътрешните актове? х
Ако сте отговорили с "Да" или "Частично", моля опишете накратко как осигурявате този достъп.
58. Можете ли да декларирате, че всеки служител е запознат със задълженията си по длъжностна характеристика? х
59. Изисквате ли от служителите на ръководни длъжности и разпоредителите от по-ниска степен периодично да Ви докладват за напредъка по изпълнение на целите/задачите/плановете? х
Ако сте отговорили с "Да" или "Частично", моля посочете периодичността на докладване (пр.седмично, месечно и т.н.).
60. Смятате ли, че изградената информационна и комуникационна система осигурява получаването и предоставянето на своевременна, уместна, актуална, точна и вярна информация от и до служителите на всички йерархични нива? х
61. "Как оценявате комуникацията и обмена на информация между отделните звена (дирекции, отдели, сектори) в организацията?
Моля посочете само един отговор."
Добра – обменяната информация е навременна и точна х
Задоволителна – затруднена комуникация, която води до забавяне или неточност в предоставяната информация
Незадоволителна – липсва ефективна комуникация и обмен на информация
62. "Как оценявате комуникацията и обмена на информация между Вашата администрация и разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен (второстепенни и третостепенни разпоредители)?
Моля посочете само един отговор."
Добра – обменяната информация е навременна и точна х
Задоволителна – затруднена комуникация, която води до забавяне или неточност в предоставяната информация
Незадоволителна – липсва ефективна комуникация и обмен на информация
63. "Поддържа ли Вашата организация електронна страница, на която са описани целите на организацията, основните нормативни и вътрешни актове, регламентиращи нейната дейност и друга полезна информация?
Моля, посочете електронния адрес на Вашата страница, ако имате такава." х
64. Можете ли да декларирате, че системата за информация и комуникация във Вашата организация гарантира получаване на своевременна и точна информация, документиране и проследимост на всички операции и действия, свързани с управление на средствата от ЕС, в съответствие с изискванията на българското законодателство и приложимите регламенти и други актове на ЕК и Съвета на ЕС? х

"ОБЩА ОЦЕНКА НА РАЗДЕЛ Г ""ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ""
Въз основа на отговорите в раздел А ""Контролна среда"", оценявам контролната среда в .................................. като:"
"Въз основа на отговорите в раздел Г ""Информация и комуникация"", оценявам системата за информация и комуникация
в ръководената от мен организация като:"
Много добра
Добра х
Задоволителна
Незадоволителна

РАЗДЕЛ Д – МОНИТОРИНГ
Осъществяването на мониторинг върху дейностите в организацията Ви дава възможност текущо да научавате какви са проблемите и своевременно да ги решавате, като предприемате подходящи корективни мерки.
Въпросите по-долу ще Ви помогнат да прецените дали въведената от Вас система за цялостен преглед Ви дава увереност, че дейностите във Вашата организация се развиват, както е предвидено.
65. Извършихте ли през 2008 г. прегледи на стратегически и оперативни цели на организацията и актуализирахте ли тези цели в съответствие с резултатите от прегледите? х
Ако сте отговорили "Да" или "Частично", моля посочете колко пъти през 2008 г. прегледахте целите си и датата на последната им актуализация.
66. Разпоредили ли сте през 2008 г. извършването на прегледи на вътрешните правила във Вашата организация? х
Ако сте отговорили "Да" или "Частично", моля посочете броя на прегледите през 2008 г., датата на последния преглед, как документирахте прегледите и какви вътрешни правила актуализирахте в резултат на прегледите. - 01.07.2008 г.
67. Разпоредили ли сте изготвянето на общ регистър на дадените препоръки от външните, вътрешните одитори и на предписанията/указанията на други контролни органи? х
68. "Определили ли сте лице, което да следи спазването на сроковете за изпълнение на дадените препоръки?
Ако сте отговорили ""Да"" или ""Частично"", моля посочете длъжността/ите на лицето/лицата. " х
69. Изисквате ли отговорните за изпълнението на препоръките лица да Ви докладват за предприетите от тях действия и резултати? х
70. Считате ли, че Вашият вътрешен одит работи ефективно и Ви е полезен? х
71. Изисквали ли сте от вътрешния одит да одитира процес, който считате за ключов (рисков) за организацията? х
72. Използвате ли методологията по финансово управление и контрол, издадена от министъра на финансите? х
Ако сте отговорили "Да" или "Частично", моля посочете кой от всички документи намирате за най-полезен.
73. Считате ли, че е необходимо да бъде издадена допълнителна методология? х
Ако сте отговорили "Да" на въпроса, моля посочете в каква област.
74. Запознати ли сте със Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор за периода 2008-2010 г. и с плана за действие за периода август-декември 2008 г.? х
Ако сте отговорили с "Да" или "Частично", моля посочете какви действия сте предприели за изпълнението на посочените в Плана за действие задачи.
75. Желаете ли да се извърши във Вашата организация системно наблюдение по чл. 18 от ЗФУКПС през 2009 г.? х
76. Можете ли да декларирате, че изградената система за мониторинг във Вашата организация Ви осигурява добро финансово управление на средствата от ЕС в съответствие с изискванията на българското законодателство и приложимите регламенти и други актове на ЕК и Съвета на ЕС? х

"ОБЩА ОЦЕНКА НА РАЗДЕЛ Д ""МОНИТОРИНГ""
Въз основа на отговорите в раздел А ""Контролна среда"", оценявам контролната среда в .................................. като:"
Въз основа на отговорите в раздел Д "Мониторинг", оценявам мониторинга в ръководената от мен организация като:
Много добър
Добър х
Задоволителен
Незадоволителен

"ОБЩА ОЦЕНКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА 2008 г.
Въз основа на обективните резултати от самооценката, декларирам,
че състоянието на финансовото управление и контрол в ръководената от мен организация през 2008 г. е:"
Много добро
Добро х
Задоволително
Незадоволително


РЪКОВОДИТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:

 

 RE: СФУК училище elivan Профил Изпрати email 14.07.2010 18:52

Здравейте колеги,
сега попаднах на темата за СФУК. Има ли някой възможност мен да ми изпратите въпросника за СФУК и доклада, много ще съм ви благодарна!!! [email protected]
реклама
Нагоре
Страница 2 от [2] «12

ODIT.info > Дискусия > Бюджет