през 2006 фирмата издава фактура за авансово плащане, платено ни е по банков пъ, но колежката не я включва в прихода и ГФО за 2006 - стои като с/до в кт 412. Консултантска фирма сме и през 2007 продължаваме да работим по този проект - имаме плащания през м.08 - пак аванс и през м.11 - окончателно финализираме работата по този проект. Искам да попитам кога да закрия с/дото от 2006 - 1. още м.01.2007 - в началото, 2. - когато имаме пусната 2-рата ф-ра - м.08 или 3. когато окончателно сме прикючили работа по този проект - м.11.2007, салдото не е приспаднато при окончателното плащане. аз мислих тогава през м.11, но дали не е по-добре още в нач. на год. да взема да закрия салдото, моля дайте ми съвет?!

А, къде е колежката?


И ЕТ ли сте?

през 2006г е късно да закриваш, чисти частично през 2007, и прикл.с оконч плащане

Следва да го закриеш в м.11/2007 когато приключва проекта Ви.

ООД е, колежката я няма ,донесоха ми документите в нач. на тази год - приключих я вече внесох отчетите, но сега дооглеждам нещата, защото миналия месец надскочиха 50хил оборот и ще се регистрират, аз съм го минала цялата сума по салдото в м.11

нещо не разбрах, но ако в м.11 с-ка 412 не е приключена на 703 данъчн. могат да решат че упривате приходи

Въпреки, че проекта не е приключил, смятам че салдото на с-ка Доставичици по аванси трябва да се приключи със сметка Приходи от продажби на услуги, всеки месец през който сте признавали разходи, свързани с този проект. Това се налага от пункт 5.1 "г" и "д" на СС 18 "Приходи". Друг е въпроса, ако през цялото време разходите, свързани с този проект са отчитани по сметка Разходи за бъдещи периоди. В този случай вече закриването на с-ка 412 трябва да стане с издаването на последната фактура.

Аз смятам да я приключа в м.11- когато е окончателното плащане, защото не се водят аналитично разходи по проекти и мисля сега при регистрацията по ДДС - при показването на оборота за 12 месеца да увелича оборота именно за м.11 с тази сума, а да не се показва като приход от миналата год. макар, че тогава е пусната фактурата, така ли е или трябва да се опише през 2006,след като тогава е пусната фактурата сега при показването на оборота за 12 месеца назад?

моля, помогнете - кога да се вкл. тази не осчетоводена но издадена от нас ф-ра в описа на оборота по месеци - издадена е м,12.2006 но я осчетоводявам с МО 412/411
411/703 в м.11.2007 и смятам тогава да се вкл. фактурата в описа?

ТАКАЛИ Е ИЛИ ГРЕША, МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ

ХАЙДЕ ДЕ ЗНАМ ЧЕ СЪМ... АМА КАТО СЕ ШАШНА, КАЖЕТЕ ДА Я ВКЛЮЧА ЛИ В ОБОРОТА ЗА М.11 СЕГА ПРИ ОПИСА , МОЛЯ ВИ!

Не се надявай на помощ в този сайт.
Тук повечето са говна.

НЕ МИСЛЯ ТАКА - ДАЖЕ НАПРОТИВ ОТ МОИ ЛИЧНИ ПОЗНАТИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ БЯХ МАЛКО ПО-РАЗОЧАРОВАНА ОТ ПРОФ. ГИЛДИЯ ЩО СЕ КАСАЕ ЗА УСЛУЖЛИВОСТ, НО САЙТА МИ ОПРАВИ МНЕНИЕТО - ЯВНО ПОЗНАТИТЕ МИ СА ТАКИВА, А НЕ ЧЕ ПРОФЕСИЯТА..

МОЛЯ ВИ ОПРОВЕРГАЙТЕ 007

"дали не е по-добре още в нач. на год. да взема да закрия салдото, моля дайте ми съвет?! "

Е как ще го закриеш в началото на 2007, като сама казваш, че сте финализирали проекта през ноември?

ДА ЗАКРИВАМ ГО ПРЕЗ НОЕМВРИ НО СЕГА КОГАТО ДАВАМ ОБОРОТА ЗА 12 МЕСЕЦА НАЗАД ТРЯБВА ЛИ ДА ГО ВКЛЮЧА В ОБОРОТА ЗА М. 11.2007 И ТОВА САЛДО ОТ 2006 ПО 412С/КА

Салдото по 412, ав. плащания можеш да го закриеш с 411, само ако имаш окончателно плащане по този проект, т.е. приключване на обекта, погледни си договорите, как са изготвени,

Оборота за целите на ддс регистрация - това, което сте фактурирали през тези 12 месеца.

ДА ИМАМ ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ПО ТАЗИ Ф-РА В М.11.2007 ДАВАМ 412 / 703 ДИРЕКТНО, А ЗА ТАЗИ ГОД НЯМА ДА ВКЛ. ТОВА ПЛАЩАНЕ В ОБОРОТА, А ГРЕШКА ЛИ Е ДА СЕ ОСЧЕТОВОДЯВАТ ЗА ТАЗИ ГОДИНА
412 / 411
411 / 703 ИЛИ ПО-ДОБРЕ ДИРЕКТНО
412 / 703

ГРЕШКА ЛИ Е МОЛЯ ОТГОВОРЕТЕ

412/703

Ана, не се прави така.
503/411
411/412 - ав. фактурите
Няма да ти пиша ДДС -то
След приключване на сделката
412/411
411/703
За разходите предполагам, че ти е ясно

защо трупате изкуствен оборот по с-ка 411

благодаря satanasowa а само за салдото по 412 в м.11 взимам 412 / 703 - нали не е грешка?

ами и аз се чудя ама почнах и само да не е грешно

Така виртуално трудно ще ти кажа, защото в окончателната фактура, ав. плащания се махат и остава остатъка за плащане по договора. Тогава се прехв. в 411, а оконч. ти плащане е директно през 411

а може ли оконч.ф-ра да се осчетоводи дирекно 411/703

Да, аз съм го написала