имам следния проблем:превеждам на доставчик авансова сума за доставки и той ми издава ф-ра ,на която пише аванс по договор, която ф-ра съм включил в дневник покупки, след това за всяка осъществена доставка ми издава пак дан.ф-ра на която пише примерно:...извършено СМР ы1000 лв: сума:1000, аванс:1000, сума за плащане:0.00,ДДС-0.00.
Един вид той си приспада от аванса, но как да я осчетоводя тази ф-ра и трябва ли да я включа вдневника покупки.
Това което съм направила е следното:при превода на аванса:402/503, при издаването и включването на ф-рата в дневника:619/401,мога ли сега да взема свободна операция:402/401 с номера на първата издадена ф-ра, смятам че тези ф-ри които ми издават са нещо като протоколи за изв.доставка, но все пак не трябва ли да фигурират някъде като номер.Моля ви за съвет и дано е станало ясно написаното от мен

Задължително ще я включиш с нулева стойност. Коя е сметка 619 ? Аз имам такива операции но не използвам тази сметка.

razhodi za pridobivane na DMA, sajaliavam za latinizata
Kak to4no da os4etovodia

извинявам се сметката е 613

Фактурата задължително включете в дневника за покупки особено щом
е данъчна. Тя представлява съвкупност от ДКИ и ДФ. Аз също имам подобен
случай, като с втората фактура ми доначисляват 0,01 лв-колкото и смешно да
Ви звучи. Аз лично смятам че този начин е изключително грешен и некоректен
спрямо колегите.
В конкретния случай:
1. Първата фактура за 1000 лв.
402
453 / 401
2. Втората фактура с нулева стойност
/същите операции/
3. Закривате аванса за СМР:
613 / 402
4. От кредита на 613 отива в гр20 /ако е ДМА/
Успех

бЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО

Как я правите тази контировка с нулева стойност?
Програмата ми не ме пуска с нулева стойност.

3. Закривате аванса за СМР:
613 / 402
4. От кредита на 613 отива в гр20 /ако е ДМА/

някой може ли да обясни в кой момент (при издаването на какъв документ) се
пристъпва към горните записи

благодаря предварително