Колеги, имам следния проблем
Доставчик ни е издал ф-ра в брой за 10 000,00лв., т.е. ДДС 1666,67. За цялата сума има издадена касова бележка и цялата сума е платена в брой, тъй като колегата, който е вземал стоката, няма никаква представа от счетоводство и закони. Опитах се да разговарям с фирмата, но никакъв резултат, явно и те не знаят, че ДДС над 1000лв. задължително минава през ДДС-сметка. Интересува ме ще имаме ли проблем от наша страна, тъй като не сме превели дължимото ДДС по ДДС-сметка.

Да,ще имате проблем....нарушен е чл.55а от ЗДДС

Какво бих могла да направя в случая? Ако махна кас. бел. ще остане неразплатена сделка - не става....... Имам ли някакви възможности въобще?

Първо плати си ДДС-то по ДДСС. Ако ти е постоянен доставчик и имате непрекъснати разчети сумата от ДДС ще отразиш като платена облагаема ст/ст по друга фактура. Ако не е така конкретизирай, защото вариантите са много.

От фирмата да ти върнат ДДС-то в брой,а ти го преведи от ДДСС.../само,че там пък има нарушение на чл.55 а ,ал.1/...,но е по-добрият вариант....

Значи:
1, До този момент с този доставчик не сме имали нищо общо, а и най-вероятно няма да имаме занапред.
2, Да ни върнат ДДС-то платено в брой е абсолютно изключено. Имам съмнения, че са им блокирани сметките, затова са искали да вземат парите в брой. /Не съм 100% сигурна - само предполагам/. Така че и да преведа ДДС-то повторно, няма шанс да го получа обратно.
Явно възможностите са никакви. Благодаря ви, все пак!!!

За една стока ли става въпрос?

каква е по конкретно доставката ?

Провери добре доставчика,ако действително е с блокирани сметки не осчетоводявай тази фактура.

И какво ще си прави стоката ( или каквото е там) и 10000 лева на каса които ги няма.

Отговора не е за тук,да мисли управителя.Сигурна ли си ,че има реална сделка?

Ако.................ако..................ако тръгнем да разглеждаме всичките възможни варианти, то нито един въпрос не би следвало да получи адекватен отговор. Приемаш априории това което питат и отговаряш ако можеш. Целта е да помагаш, а не да натресеш отговор от типа " кажи на шефа си да се спасява"

Точно това правя-при една насрещна проверка,ако този контрагент е нередовен,а вече има съмнение за това,
фирмата ще прати цялото ДДС плюс санкциите.На всички е известно това,не откриваме топлата вода.
В такъв случай най-добрия вариант е да се елиминира тази фактура.

Въобще не съм съгласен, да ти кажа:-) Мързи ме да излагам некви мотиви тука, ама само да те питам - тва че некой контрагент е с блокирани сметки, е основание да не си осчетоводиш фактурата, която ти е издал ли??

Въпрос на избор,но проблемите ще бъдат повече.
Контрагент с блокирани сметки вече говори за проблем с много неприятни последствия.
Вече казах в началото-да си провери внимателно контрагента.
Прочетете внимателно нейното обяснение-нищо ли не ви говори?

Контрагент с блокирани сметки може да говори и само и единствено за евентуален бъдещ съдебен спор с негов контрагент, и нищо повече. Въобще не означава, че са задължителни проблемите. Принципно ти казвам:-) А в случая не знам - не ми се чете:-) Късно е:-)

Когато се наспиш прочети внимателно обяснението и мисля,че ще разбереш какво имам предвид.