Ет на патент иска да анулира ф-ра с грешна ст-ст и да издаде нова.
Но кочана с фактури няма позиция "кредитно известие".
Може ли в основанието на новата ф-ра да запиша -
кредитно известие към фактура ...... и ст-ста по грешната ф-ра.
Трябва ли към новата ф-ра / кято всъщност е кредитно известие /
да приложа касова бележка "сторно" + разходен касов ордер?

Кредитните известия са вид данъчен документ, с който се намаля данъчна основа или ДДС по издадена данъчна или опростена фактура. Но при всички случаи това касае едиствено и само регистрираните по ЗДДС лица, каквото такова вашата фирма не е. Като фирма, облагаща дейността си с еднократен патентен данък не е необходимо да издавате никакъв нов документ към издадената вече фактура, еднствено е необходимо да ви се върне първия екзепляр, който да прикрепите към вашия и да ги анулирате. ако вече е извършено плащане с фискален бон издайте сторно-касова бележка и запишете минусови /червени/ счетоводни операции.

Проблемът е, че фирмата-получател на фактурата е осчетоводила документа вече (той се отнася за месец май).
Фирмата е регистрирана по ДДС.
И аз трябва да издам през юли документ, анулиращ този от май, след което да пусна новата фактура.

Ангеле, след тези разяснения какво е мнението ти

Не би имало проблем ако фактурираната стойност е по-малка....тогава следва само дофактуриране....но явно става въпрос за по-висока стойност.....ами само с издаване на Кредитно известие.....посочваш необходимото основание и към коя фактура се отнася.....за фискалния бон е вече разяснен въпроса....

Прибери си екземпляра от сгрешената фактурата и я анулирай, както ти пише Ангел. Издай нова и я дай на клиента ти. За него не е проблем да сторнира май-ския запис от дневника си за покупки през м. юли и да отрази вярната.

Можеш да корегираш грешната фактура с кредитно известие. Това, което ти казва Ангел не е точно и пълно. Данъчни фактури се корегират с данъчни кредитни или данъчни дебитни известия. Твоята фактура не е данъчна. Можеш да я корегираш с дебитно или кредитно известие. Контрагентът ти ще бъде улеснен ако му издадеш кредитно известие вместо да анулираш цялата фактура и да издадеш нова. Няма проблем да запишеш върху фактурата "Кредитно известие към ф-ра ......" точно както и ти си предположил първоначално. Нищо че не е отпечатано това на кочана. Запишеш ли го - става реквизит, който е задължителен.

Киро,
неможеш да прилагаш РКО към сторно бележката.Трябва ти фискалния бон. Тъй като фактурата е осчетоводена през май, неможеш да си прибереш оригинала. Издаваш опростена фактура на която в текста пише "кредитно известие' и си прибираш ОРИГИНАЛНИЯ ФИСКАЛЕН БОН, който прикрепяш към сторното.Това означава връщане на парите. Тогава издаваш новата фактура с нова касова бележка. Така първата фактура се нулира през следващиа месец и остава новата стойност в дневника. А доставчика няма да има проблеми с месечните отчети и равнението на касата! Дебитния оборот на 501 = месечния отчет от ЕКАФП - сторно бележките за месеца. Ако имаш подотчетни лица вадиш и тях, но мисля, че нямаш.Успех!