Казусът е следният: ние сме ТА /нерегистрирани по ДДС/ и закупуваме от ТО туристически пакети /организирано пътуване/ - настаняване в хотел + самолетен билет. Когато закупуваме само настаняване, ТО ни издава фактура за цялата сума, която клиентът е заплатил, а ние му издаваме насрещна фактура за комисионната. На клиента издаваме касова бележка за сумата за настаняването. Това правилно ли е?
Какво се маркира на касов апарат, когато се продава пакет /самолетен билет+настаняване/, тъй като самолетните билети не се маркират на касов апарат?

Никой ли няма представа?