Здравейте,открих си грешка(грешката е за наша сметка) в дневниците за покупки,една от сумите не е вярна
и
ДДС за внасяне е повече.
Какво трябва да направя,за да я оправя пред данъчните-каква е процедурата?

изчакай ревизията

Трябва да я коригирам и в програмата,а най-вероятно ще се разбере,защото е с РКО и е с 0 стандартна операция!
И незнам какво да правя!

Оправи нещата в текущия дневник за покупки като отразиш повторно грешната фактура но със знак минус и след това отчетеш същата но с верни суми

А в самата фактура вярна ли е сумата?В смисъл Вие сте допуснали грешка при самото въвеждане на документа...така ли да го разбираме?

Фактурата е за по-голяма сума,а аз съм въвела по-малко!

Ангел ти е отговорил в този случай.........

Понеже съм я въвела допълнително-сега имам разлика в 4531 и съответно и в 501!
Правя си и касова книга в която фактурата е с правилната сума,а не ми се иска да казвам на шефовете за грешката!
Аз съм от скоро на работа и няма да е добре!
Какво мога да направя!

Мерси за отговорите!